花垣县经济和信息化局2018年度 部 门 决 算

花垣县经济和信息化局2018年度

部 门 决 算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。归口管理全县科学技术和知识产权、地震、科技外事工作。负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。归口管理全县粮食流通与储备工作，贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策、法规；研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通发展问题、中长期规划和年度粮食购销、进出计划；制定全县粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。制定和实施地方储备粮食总量规模，网点布局方案；按有关规定，代管各级储备粮，协调中央储备粮与地方粮食收购关系，指导国有粮食购销企业的粮食安全储存工作；负责粮食质量监测管理

二、机构设置

依据花办发【2016】89号文，对我单位内设机构和人员编制的设定如下；行政编10名，机关后勤6名，参公事业编21名，科协在我单位代发工资，参公事业编3名。

㈠内设16个机构：1.办公室2.政策法规股3.经济运行股4.节能股5.科学技术股6.科技成果管理股7.电力股8.医药食品股9.信息化推进股10.电子通信产业股11.技术市场管理办公室12.粮食调控与储备供应股13.粮食行业发展指导股14.政工人事股15.财务股16盐务管理股。

㈡、下属机构：1.县工业企业改制服务办公室2.县经济和信息化局综合执法大队3.县企业服务中心4.县技术市场服务中心1、工业企业改制服务办公室，事业编3名；2、综合执法大队，事业编6名；3、企业服务中心，事业编6名；4、技术市场服务中心，事业编3名。

我单位目前工资表实有人员51人。行政编10人实有10名；工勤编6人实有6人；参公事业编21名实有14名；县科协参公事业编3名实有3人；事业编18人，实有18人，与编制一致。

离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。

三、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、县经济和信息化局机关本级；

　  2、因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算包含县科协收支。 

第二部分 单位2018年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2018年收入决算总计5331.23 万元，其中：公共财政拨款收入2327.8万元，上级补助收入 0万元，其他收入2941.73万元，上年结转和结余 61.69万元。

2018年度支出决算总计5331.23万元。其中：基本支出1007.47万元，项目支出4180.12万元，年末结转结余143.63万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅234.59 %，变动的主要原因是：是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，例如我县志弘矿业的铅锌矿以奖代补资金2600万;电解锰企业淘汰落后产能财政补贴资金680万等财政资金,增大了我单位收支总额。
  二、收入决算情况说明

2018年收入决算总计5269.53万元，其中：公共财政拨款收入2327.8万元，占总收入的44.17%；上级补助收入 0万元，占总收入的 0 %；其他收入2941.73万元，占总收入的55.83%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计5187.59万元。其中：基本支出1007.47万元，占总支出的 19.42%；项目支出4180.12万元，占总支出的80.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款总收入2327.8万元，其中一般公共预算财政拨款2327.8万元、政府性基金预算拨款 0 万元；

本年财政拨款总支出 2245.86万元；其中基本支出777.23万元（其中人员经费581.99万元，公用经费131.36万元）；项目支出1468.63万元。

与上年相比变动情况

2017年度财政拨款收入决算总计1129.35万元，2018年度财政拨款收入决算总计2327.8万元，比上年增加106.12%；

增加原因：是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，例如电解锰企业淘汰落后产能财政补贴资金680万等财政资金,增大了我单位收支总额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2245.86万元；其中基本支出777.23万元（其中人员经费581.99万元，公用经费 131.36万元）；项目支出1468.63万元。

与上年相比变动情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总计1132.33万元，2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2245.86万元，比上年增加 98.34%。

增加原因：是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，例如电解锰企业淘汰落后产能财政补贴资金680万等财政资金,增大了我单位收支总额。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款总支出2245.86万元，其中一般公共服务支出636.74万元，占总支出 28.32%；科学技术支出427.63，占总支出19%；文化体育与传媒支出8万，占总支出0.3%；社会保障就业支出73.9万元，占总支出3.3 %；医疗卫生与计划生育支出 48.61万元，占总支出2.2%；节能环保支出728.13 万，占总支出32.4%；资源勘探信息等支出273万，占总支出 12.16%；住房保障支出 44.85万元，占总支出2%，粮油物资储备5万，占总支出 0.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款总支出 2245.86 万元，年初预算669.09万元.增加年初预算财政总拨款235.65%。其中预算基本支出669.09万元（人员经费574.05万元，公用经费95.04万元）、项目支出0万元；决算基本支出777.23万元（其中人员经费581.99万元，公用经费131.36万元）；项目支出1468.23万元。相比人员经费比预算增加1.38%，公用经费比预算增加38.21%；项目经费比预算增加100%。

增加原因：1.人员经费的增加是由于人员调资等因素导致；2.项目经费比预算增加是由于项目经费未列当年预算，所以增加；3.我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，例如电解锰企业淘汰落后产能财政补贴资金680万等财政资金,增大了我单位收支总额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出2245.86万元；其中基本支出 777.23万元（其中人员经费581.99万元，公用经费 131.36  万元）；项目支出1468.63万元。人员支出占总支出25.91%；公用经费支出占总支出5.85 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算数9.56万元，其中公务接待2.42万元、公务用车购置及运行费7.14万元 、因公出国（境）费 0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 9.56 万元，比年初预算减少2.1万元，减少18.01%；说明原因：单位全员响应令行节约的号召。

1、公务接待费支出 

公务接待情况：2018年决算数2.42 万元、2017年决算数2.42万元、2018年预算数 2.42  万元；比上年决算数增加或节约0 %，比年初预算数上升或下降0 %；说明原因：由于单位全员响应令行节约的号召。

   2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数 0  万元，2017 年决算数0万元，2018年预算数  0 万元；说明原因：单位全员响应令行节约的号召。

   3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数 7.14万元，2017年决算数 8.42万元，2018年预算数 9.24 万元；比本年预算数下降22.72 %，比2017年决算数减少 15 %。说明原因：单位全员响应令行节约的号召。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年是否有发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为  0 万元，2017年决算数为  0万元。2018年预算数为 0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出7.14万元，车改之后车辆保留数 2辆；

2、公务接待费决算支出 2.4 万元，接待人数 268 人次，接待批次37 次；

3、因公出国（出境）支出 0万元，因公出国（境）团组数及人数0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款 0万元， 2017年政府性基金预算拨款3万元，比2017年决算数减少100 %。原因是今年我单位未有基金预算安排。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。按照湖南省财政厅印发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩【2013】28号）文件制定的绩效管理操作规程，开展预算绩效工作，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，力求实事求是。对部门整体支出和财政支出项目进行绩效评价，并编制出绩效评价自评报告。

我局财政拨款预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及县域工业经济、科技和粮食发展等相关工作。 其中工资福利支出638.07万元,商品和服务支出300.24万元,个人和家庭补助支出121.37万元,对企事业单位补贴4126.47万元。

支持三丰企业建设资金100万元，支持香味源公司科技专项60万元，电解锰淘汰落后产能补贴资金680万元，工艺美术厂苗绣技术和外观设计38万元，建湘生态园蔬菜高效栽培10万元，洞溪坪火龙果技术推广10万元，五龙农业开发支持40万，十八洞山泉水公司企业发展支持40万元 ，湘西包谷酸生产全流程自动化技术支持50万元，十八洞苗家社饭生产线建设15万元，支持恒远植物生化公司公司科技专项20万元，东矿碳酸锰矿石提升强磁选40万元等。

我局本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，一是加强车辆日常管理，严格公车检测、维修、保险、报废、更新、能耗管理。二是加强公务用车使用管理，严格批准和登记制度，合理安排，统筹调度。三是规范驾驶操作，不断提高业务技术水平，科学使用，降低油耗和维修费用。四是实行公车节假日封存制度，严禁公车私用。五是执法执勤用车严禁对外出借，不得利用工作或职务之便借用、占用单位车辆。项目资金管理情况。项目资金严格执行申请拨款制度，实行专款专用。建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。绩效目标完成情况。项目实施完成后，对我县工业企业做大做强，对县域工业经济结构调整和节能降耗以及推动工业企业转型升级发展、构建和谐稳定社会环境起到良好的积极的促进作用。 

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出131.36万元，比年初预算数增加36.32万元，增长38.22%。主要原因：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，增加了业务量；2.是当年开展业务增多，加大了机关运行经费。。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43 万元，占政府采购支出金额的 100 %；政府采购工程支出 0万元占政府采购支出金额的 0 %;政府采购服务支出  0万元占政府采购支出金额的  0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，单位共有车辆 2辆，其中，部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。