花垣县科技和工业信息化局2020年部门预算说明

来源：发布时间：2020-06-17 字体大小：

花垣县科技和工业信息化局2020年部门

预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

我单位归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。归口管理全县科学技术和知识产权、地震、科技外事工作。负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

2、机构设置

我单位有16个内设机构，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、投资规划科与资源综合利用股、科学技术股、科技成果管理股等16个科室，四个全额拨款下属机构【花垣县中小微企业服务中心，县电力行政执法大队，县企业服务中心，县技术市场服务中心】。

依据花办发【2019】32号文，对我单位内设机构和人员编制的设定如下；行政编10名，机关后勤6名，全额事业编10名，科协在我单位代发工资，全额事业编3名。我单位下属机构4个：1、中小微企业服务中心，事业编4名；2、综合执法大队，事业编6名；3、企业服务中心，事业编6名；4、技术市场服务中心，事业编5名。

我单位目前工资表实有人员41人。行政编10人实有10名；工勤编5人实有5人；全额事业编10名实有5名；县科协全额事业编

3名实有3人；二级机构事业编21人，实有21人，与编制一致。

离退休人员66人，其中：离休2人，退休64人。

　　二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、县经济和信息化局机关本级；

　 2、因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算包含县科协收支。

三、涉及机构改革部门情况

　　无涉及机构改革部门情况

　　四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数528.94万元，其中，一般公共预算拨款528.94万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少248.23万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少248.23万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数528.94万元，2019年年初预算数777.17万元，比去年减少248.23万元，变动的原因有：人员比去年减少10人，预算经费同时减少248.23万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数528.94万元，其中，一般公共服务支出369.63万元，社会保障和就业支出71.51万元，卫生健康支出52.99万元，住房保障支出34.81万元。支出预算较上年减少248.23万元，主要是因为减少一般公共服务支出减少194.74万元，社会保障和就业支出38.68万元，卫生健康支出2.4万元，减少住房保障支12.41出万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算528.94万元，2019年支出预算数777.17万元，比去年减少248.23万元，变动的原因有：1、是人员比去年减少10人，预算经费同时减少248.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数528.94万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为528.94万元，其中，人员经费459.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1、机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算69.68万元，主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等，比2019年预算减少21.16万元。主要是因为机构改革我单位人员减少10人，另外我单位严格执行中央八项规定、省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　2020年“三公经费”预算数8.81万元，其中：公务接待2.41万元，公务用车运行费6.4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2019年“三公经费”预算数9.56万元，其中：公务接待2.41万元，公务用车运行费7.15万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待与上年持平，原因是我单位严格执行中央八项规定、省委九项规定、州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

公务用车运行费同比上年减少0.75万元，主要原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

科目编码	单位名称	采购项目	采购品目	规格要求	采购数量	计量单位	总计
50308设备购置	县经信局	文件柜	6010501		4	个	0.3
50310设备购置	县经信局	台式计算机	A02010104		6	台	2.7

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为100.72万元，其中流动资产22.12万元，固定资产净值78.6万元，固定占比78%，有公务用车1辆；通用设备116台（套），其他资产119台（套），专用设备0台（套）。2020年拟增资产通用设备6台（套），其他资产4台（套）。

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年花垣县经济和信息化局整体支出528.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（六）政府性基金预算支出情况

无

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。