花垣县科技和工业信息化局2019年度部门决算公开说明

花垣县科技和工业信息化局2019年度

部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

1. 部门职责

归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。归口管理全县科技外事工作。负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2019年本单位由14个机构：1.办公室2.政策法规股3.经济运行股4.节能股5.科学技术股6.科技成果管理股7.电力股8.医药食品股9.信息化推进股10.电子通信产业股11.技术市场管理办公室12.政工人事股13.财务股；及4个下属机构：1.县工业企业改制服务办公室2.县经济和信息化局综合执法大队3.县企业服务中心4.县技术市场服务中心组成。

2019年本单位人员编制的设定如下：局机关行政编10名，实有10名。机关后勤6名，实有6名。参公事业编10名，实有4名。科协在我单位代发工资，参公事业编3名，实有3名；下属机构人员编制的设定如下：1.工业企业改制服务办公室，事业编4名；实有4名。2.综合执法大队事业编6名，实有6名。3.企业服务中心事业编6名，实有6名。4.技术市场服务中心事业编5名，实有5名。均与编制一致。

离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。

备注：因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算及决算包含科协收支。

人员情况：

2019年本单位年未实有人数41人，比上年减少10人。人员变化的主要原因是：因机构改革，10名人员调整到县发改局。

（二）决算单位构成。

纳入2019年部门决算编制范围的单位包括：

1. 局机关；

2. 花垣县科协。

第二部分  单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计2721.43万元，其中：公共财政拨款收入    2465.94万元，上级补助收入0万元，其他收入124.37万元，上年结转和结余131.12万元。

2019年度支出决算总计2721.43万元。其中：基本支出887.71万元，项目支出1718.77万元，年末结转114.95万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅-49.76%，变动的主要原因是：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，去年为县志弘矿业代拨工业引导金2565.50万金额较大。增大了我单位18年收支总额。2.机构改革有10位在职人员及5位提前退休人员调出减少了19年人员支出。  
二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计2590.31万元，其中：公共财政拨款收入2465.94万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；其他收入124.37万元，占总收入的5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计2606.48万元。其中：基本支出887.71万元，占总支出的34%；项目支出1718.77万元，占总支出的66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入2465.94万元，其中一般公共预算财政拨款2465.94万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出2486.11万元；其中基本支出782.33万元（其中人员经费583.46万元，公用经费138.87万元）；项目支出1703.78万元。

与上年相比变动情况

2018年度财政拨款收入决算总计2327.8万元，2019年度财政拨款收入决算总计2465.94万元，比上年增加138.14万元，增加5.93%；

增加原因：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，增大了我单位2019年收支总额。2.由于人员调资等因素导致收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2486.11万元；其中基本支出782.33万元（其中人员经费583.45万元，公用经费138.87万元）；项目支出1703.78万元。

与上年相比变动情况

2018年度财政拨款支出决算总计2245.86万元，2019年度财政拨款支出决算总计2486.11万元，比上年增加240.25万元，增长10.69%。

增加原因：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，增大了我单位2019年财政拨款支出总额。2.由于人员调资等因素导致财政拨款支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出2486.11万元，其中一般公共服务支出691.36万元，占总支出27.81%；科学技术支出1164.44万元，占总支出46.84%；社会保障就业支出60.77万元，占总支出2.44%；医疗卫生与计划生育支出47.85万元，占总支出1.92%；节能环保支出1万，占总支出0.04%，农林水支出225万元，占总支出9.05%，资源勘探信息等支出248万元，占总支出9.97%，住房保障支出44.69万元，占总支出1.79%，粮油物资储备支出3万元，占总支出0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出2486.11万元，年初预算777.17万元.增加年初预算财政总拨款219.89%。其中预算基本支出777.17万元（人员经费686.33万元，公用经费90.84万元）、项目支出0万元；决算基本支出782.33万元（其中人员经费583.45万元，公用经费138.87万元）；项目支出1703.78万元。相比人员经费比预算减少14.98%，公用经费比预算增加52.87%；项目经费比预算增加100%。

增加原因：1.根据花办发（2019）2号文《花垣县机构改革方案》的通知，我局10位粮食职责在职人员及5位提前退休人员在19年10月调出到县发展改革局，他们的工资及相关公用经费1-10月均在我单位体现，相比较预算数减少了我单位的人均工资及公用经费开支；2.项目经费未列预算。我县财政支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算，例如；代拨县移动公司精准扶贫信息化系统经费215万；代拨县粮食总站县级储备粮轮出资金151.2万；县工业园园区公共服务平台资金100万；县众邦再生资源有限公司废旧材料综合利用款项80万；县七绣坊公司刺绣加工贸易发展资金50万；代拨县华林公司工业引导专项660万等款项。款项较多金额较大，增大了我单位的本年总收支与预算的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出2486.11万元；其中基本支出782.33万元（其中人员经费583.45万元，公用经费138.87万元）；项目支出1703.78万元。人员支出占总支出23.47%；公用经费支出占总支出5.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数6.26万元，其中公务接待2.41万元、公务用车购置及运行费3.85万元 、因公出国（境）费 0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算6.26万元，比年初预算9.56万元减少3.3万元，减少34.53%；说明原因：全员响应令行节约的号召。

     1、公务接待费支出 

 公务接待情况：2019年决算数2.41万元、2018年决算数2.42万元、2019年预算数2.41万元；比上年决算数节约0.41%，比年初预算数下降0.02 %；说明原因：全员响应令行节约的号召，严格控制公务接待费的支出。

     2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数0万元，2018年决算数0

万元，2019年预算数   0万元；说明原因：全员响应令行节约的号召。

    3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数3.85万元，2018年决算数7.14万元，2019年预算数7.15万元；比本年预算数下降46.16 %，比2018年决算数减少46.12 %。说明原因：全员响应令行节约的号召，严格控制公务用车运行维护费支出。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年是否有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为0万元，2018年决算数为0万元。2019年预算数为0万元，与上年决算对比情况，与年初预算对比情况，说明原因:全员响应令行节约的号召。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出3.85万元，车改之后车辆保留数1；

2、公务接待费决算支出2.41万元，接待人数287人次，接待批次59次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款0万元，2018年政府性基金预算拨款0 万元，增减变化幅度0，说明原因:今年未有政府性基金拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

我单位按照湖南省财政厅印发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩【2013】28号）文件制定的绩效管理操作规程，开展预算绩效工作，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，力求实事求是。对部门整体支出和财政支出项目进行绩效评价，并编制出绩效评价自评报告。

单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出2486.11万元，政府性基金预算支出0万元。下面对整体支出绩效评价情况进行说明。

一年来紧抓加快浮选企业建设，原5户锌浮选企业新建浮选生产线整合进华林矿业并进行试生产；三立集团10万吨浸出渣回转窑综合回收利用项目已全部建成并试生产5万吨规模。

开展企业服务平台建设，全县26户规模企业中有21户列入建档立卡管理并完成企业档案填报，其中有9户样本企业及2户锌冶炼代表企业按期开展了月度监测调度。华林公司、宏盛公司、衡太公司纳入规模企业。对我县工业企业做大做强，对县域工业经济结构调整和节能降耗以及推动工业企业转型升级发展、构建和谐稳定社会环境起到良好的积极的促进作用。

我单位科技部门大力支持科技项目开发，引进新品种，改良新技术，使我县的经济效益得到了较大的提高；在全县范围内举办科技实用技术培训班，采取讲听互动的形式，就生产过程中遇到的疑难问题进行耐心、细致的解答，起到了良好的讲座与科技咨询服务效果；开展科技活动周、知识产权保护宣传周活动，广泛宣传党和政府的科技方针、政策，展示花垣县科技发展的最新成果。通过开展专利执法专项行动，增强了商业企业的专利意识，增加了专利产品经销商和广大消费者的专利知识，有效的遏制了专利侵权和假冒专利行为。做好科技项目前期准备工作；举办科技实用技术培训班3次，培训人数200人；开展科技活动周、知识产权保护宣传周活动；开展专利执法专项行动2次。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出138.87万元，比年初预算数增加47.93万元，增长52.71%。主要原因：由于2019年开展业务较多，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元，占政府采购支出金额的100%；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的0%;政府采购服务支出0万元占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12 月31 日，单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车辆0、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆1、特种专业技术用车辆0、其他用车辆0，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词