花垣县科技和工业信息化局 整体支出绩效评价报告

花垣县科技和工业信息化局

整体支出绩效评价报告

  评价单位：花垣县科技和工业信息化局

            报告时间： 2022年4月

目       录

一、部门、单位基本情况

(一）部门基本情况，部门职责概述

1、部门基本情况

2、部门职责概述

(二）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2、“三公经费”支出使用和管理情况

3、部门资产配置情况

4、部门政府采购情况

5、公用经费执行情况

6、绩效目标申报情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2、项目资金使用情况

3、项目管理情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

  （一）投入

（二）过程

（三）产出及效果

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

花垣县科技和工业信息化局部门整体支出

绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)单位基本情况，部门职责概述

1．部门主要职责。

归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；推进工业行业体制改革和管理创新；参与拟定能源节约和资源综合利用规划。归口管理全县科技外事工作；负责全县科学技术普及工作；编制县级重大科技项目计划并监督实施；负责科技人才和智力引进，开展人才和智力对外合作交流；负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

2．机构情况

2021年本单位内设股室11个，分别为：1.办公室2.政策法规股3.经济运行股4.节能与综合利用股5.投资规划科技股6.科技成果管理股7.农村科技与社会发展股8.产业发展股9.人工智能与信息产业股10.政工人事股11.财务股。和未独立核算的下属事业机构3个： 1.县经济和信息化局综合执法大队2.县中小微企业服务中心（副科级事业单位）3.县技术市场服务中心。

2021年本单位人员编制的设定如下：局机关行政编10名，实有10名。机关后勤5名，实有5名。参公事业编6名，实有6名。科协在我单位代发工资，参公事业编3名，实有3名；下属机构人员编制的设定如下：1.综合执法大队事业编6名，实有6名。2县中小微企业服务中心事业编10名，实有10名。3.技术市场服务中心事业编5名，实有5名。均与编制一致。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

备注：因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算及决算包含科协收支。

3．人员情况

2021年本单位年未实有人数45人。（注：工资表发放人员46人，有一位同事已调出，因对方单位没有编，工资一直没转出，至12月还在我单位发放。）

（二）单位部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

1.总收支决算情况

2021年收入决算总计2085.81万元，其中：公共财政拨款收入1488.13万元，上级补助收入 0万元，其他收入 220.71万元，上年结转和结余494.6万元。一般公共财预算支出1865.1万元，2021年度支出决算总计2085.81万元。其中：基本支出699.23万元，（工资福利支出：485.19万元元，商品和服务支出：735.83万元；对个人和家庭补助：69万元）项目支出1386.58万元。总收支收平衡，账表一致。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.54万元。其中公务接待1.54万元、公务用车购置及运行费0万元 、因公出国（境）费 0万元。按照州、县财政机关财务管理办法的规定，单位严格执行中央八项规定、省委九项规定、约法三章和州委七条规定的精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3、部门资产配置情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆 0辆。 通用设备118台（套），其他资产126台（套），专用设备0台（套）。

4、部门政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，新增资产通用设备 0台（套），其他资产0台（套）。

5、公用经费执行情况

2021年度公用经费支出145.04万元。其中：办公费11.68万元、印刷费10.93万元、水费2.16万元、电费3.05万元、差旅费32.1万元、维修费0.43、会议费0万元、培训费0.7万元、公务接待费1.54万元、劳务费153.76万元、工会经费23.75万元、福利费11.36万元、其他交通费用42.3万元、资本性支出0万元。

6、绩效目标申报情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年申报整体支出590.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理。申报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

    二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年，我单位共支出基本支出1865.1万元，其中人员经费  554万元、公用经费支出141.56万元、项目支出1169.54万元。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2021年度我单位共收入专项资金1169.54万元，其中一般公共预算财政拨款1169.54万元。

2、项目资金使用情况

2021年我单位共支出项目支出1169.54万元，具体如下：1、合兴农旅等2021年中央引导地方企业发展资金100万；2、德润农业有机肥推广资金50万；3、德农公司创新型省份建设资金60万；4、七秀坊茶园基地水肥一体化技术资金50万；5、2021年春节连续生产企业奖补资金65万；6、德农牧业黄牛优良品质高效繁育技术研究资金50万；7、环境立行立改综合治理资金45万；8、2021三立集团新建沁出渣项目工业发展资金200万等，均是我单位到财政代拨的多家企业的项目资金，项目实施及资金使用均在各企业。

3、项目管理情况

为加强财政项目资金管理，增强责任意识，切实提高资金使用效益，经研究制定机关《财务管理制度》、《经费管理制度》、《专项资金管理制度》、《资产管理制度》，并严格遵照执行。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出：无。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出：无。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出：无。

六、部门整体支出绩效情况

   （一）投入

(1)在职人员控制率8分：年末编委办核定行政事业编制45人，机关行政10人、机关工勤5人、机关事业编制6人，科协机关事业编制3人、3个二级机构事业编制21人、年未实有在职人员45人。在职人员控制率=（45/45）*100%=100%，在职人员控制率小于或等于100%的得满分，每超过一个百分点扣0.5分。根据评分标准该项指标计8分。

(2)“三公经费”变动率8分：计算结果为-73%，根据评价标准，小于或等于0的计满分，该项指标计8分。

上年度“三公经费”预算数为8.81万元，本年度“三公经费” 预算数为2.4万元。

    “三公经费”变动率=（2.4-8.81）/8.81*100%=-73%。

   （二）过程

(1)预算完成率8分，计算结果为82.09%，根据评分标准，计 8分。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%

预算完成率=（494.6+590.33+1708.85-0/494.6+590.33+1708.85）×100%=100%

(2) 预算控制率8分，计算结果为289.5%，根据评分标准，大于30%不得分，计0分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

预算控制率=（1708.85/590.33）×100%>30%

（3）公用经费控制率8分，计算结果为160 %，根据评分标准，100%以下（含）计满分，计0分。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费控制率=（145.04/88.45）×100%=160%

(4)“三公经费”控制率8分，计算结果为64.58%，根据评分标准，100%以下（含）计满分，计8分。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

“三公经费”控制率=（1.55/2.4）×100%=64.58%

(5)政府采购执行8分，计算结果为2.67%，根据评分标准，100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，计8分。

政府采购执行率=（0/0）×100%=100%

   （6）管理制度健全性8分，制度较为健全计8分。

    我单位制定了《财务管理制度及财务人员岗位职责》，计2分；制定了《厉行节约制度》，计2分；相关管理制度制定得合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到了有效地执行，计2分。还制度了《公务出差审批管理制度》、《档案管理和保密工作制度》、《公务接待管理办法》等相关制度。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行，计2分。

（7）资金使用合规性5分，根据评分标准，计5分。

各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批流程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（8）预决算信息公开化5分，根据评分标准，计5分。

按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。公开网址是花垣县人民政府官网。

制定的制度较详细，在贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。在预决算信息管理的公开透明方面做得较好。

   （三）产出及效果

（1）各项工作完成情况计8分。

一是科技工作方面：2021年，完成全社会R＆D经费投入企业报统1.6亿元，完成技术合同交易额5000万元；新增高新技术企业5家，增速达到州下达任务、数量增量达到全州平均增量；注册科技型中小企业33家、完成科技成果登记4个；新增省级科技创新平台1个；完成高新技术产业产值33.41亿元，比增131%；高新技术产品增加值占GDP比重达8.74%；争资上项500多万元。

二是工业经济运行方面：2021年花垣县规模工业完成产值500820万元，同比增长48.9%；完成规模工业增加值133126万元，同比增长20%；完成工业投资100545万元，同比增长32.5%；生产电解锰87588吨，同比-3.9%；生产电解锌88691吨，同比增长9.9%；生产锰矿石成品矿108580吨，同比-75.8%；生产硫酸153843吨，同比增长10.6%；生产商品混凝土358435方，同比增长46.2%；加工冷冻蔬菜1506吨，同比-43%；生产加汽砖330万块，同比-29.2%；完成3户企业入规目标任务。

（2）社会效益和经济效益计6分。一是社会效益方面：2021年，完成全社会R＆D经费投入企业报统1.6亿元，完成技术合同交易额5000万元；新增高新技术企业5家；完成工业企业入规4家；完成省州科技项目申报，获批项目资金500余万元；组织企业申报制造强省、优势产业链等省州项目13项，获批项目资金200余万元。二是经济效益方面：完成高新技术产业产值33.41亿元，比增131%；高新技术产品增加值占GDP比重达8.74%；规模工业完成产值315190万元，同比增长6.9%；花垣县规模工业完成产值500820万元，同比增长48.9%；完成规模工业增加值133126万元，同比增长20%；完成工业投资100545万元，同比增长32.5%。

（3）行政效能计6分。

2021年，局要机关通过狠抓工作，全面推进，年度考核指标工作顺利完成，取得显著效果。同时，机关工作作风得到加强，风清气正氛围形成，经费预算科学合理，支出透明合法顺畅，资产管理严格有序，行政改革继续深化，网上办事效率提高，全年机关三公经费支持稳中有降。总之，机关行政效能成果显著。

（4）社会公众或服务对象满意度计6分。

 通过狠抓工作推进，强化服务，积极与各类服务对象对接，在服务企

业、服务老百姓工作中，全力以赴，竭力尽力，公道正派，深受服务对象的好评和赞誉。

七、存在的问题及原因分析

在年度资金拨付过程中，按照县财政的资金拨付流程，所有拨付到企业的关于科技和工信等部门的项目资金或其他资金，都要通过我局帐户转拔，而这些资金在年初又没有做出预算安排，因此增大了我单位年末结转额和本年追加预算额及公用经费总额，导致预算控制率为0分及公用经费控制率为0分。 严重影响了绩效评价对我局的评分。

八、下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公经费”和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，切实加强“三公经费”管理，严格按照规定开支有关经费，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，不断完善内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。