花垣县科技和工业信息化局2022年部门预算 公开

花垣县科技和工业信息化局

2022年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表

22 整体支出绩效目标表

第一部分 科技和工业信息化局2022年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县科技和工业信息化局履行以下主要职责：

（1）归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；推进工业行业体制改革和管理创新；参与拟定能源节约和资源综合利用规划。归口管理全县科技外事工作；负责全县科学技术普及工作；编制县级重大科技项目计划并监督实施；负责科技人才和智力引进，开展人才和智力对外合作交流；负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

（2）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　　　　

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、3个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县科技和工业信息化局；二级机构具体为：1.县经济和信息化局综合执法大队2.县中小微企业服务中心3.县技术市场服务中心；内设科室具体为：1.办公室2.政策法规股3.经济运行股4.节能股5.科学技术股6.科技成果管理股7.电力股8.信息化推进股9.电子通信产业股10.技术市场管理办公室11.政工人事股12.财务股。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

科技和工业信息化局为一级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、县科协

3、综合执法大队；县中小微企业服务中心；技术市场服务中心

备注：因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算及决算包含科协收支。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及科技工作等专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数667.86万元，其中，一般公共预算拨款收入667.86万元。收入预算较上年增加77.53万元，主要是增加：1.人员经费增加7.53万元用于人员工资:2.增加科技创新经费项目支出70万元，主要用于本单位办公支出：办公费、印刷费、差旅费。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数667.86万元，其中，科学技术支出500.27万元，社会保障和就业支出83.82万元，卫生健康支出43.29万元，住房保障支出40.48万元。支出预算较上年增加77.53万元，其中:基本支出增加7.53万元，项目支出增加70.00万元。支出预算较上年增加77.53万元：1.是增加人员工资7.53万元；2.科技创新经费项目支出增加70万元，主要用于开展我县科学技术普及工作的各项支出办公支出：办公费、印刷费、差旅费等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数667.86万元，其中，科学技术支出500.27万元，占 74.90%，社会保障和就业支出83.82万元，占12.55%，卫生健康支出43.29万元，占6.48%，住房保障支出40.48万元，占6.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为597.86万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:科技创新经费70万元,主要用于全县科学技术普及工作；组织实施县级科技计划工作，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.53万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算减少32.92万元，减少37.22%。主要是因为：1.2021年度其他交通费用37.98万元在运行经费中反映，而2022年其他交通费用在工资福利支出中反映；2.工会经费和福利费增加。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数2.4万元，其中：公务接待2.4万元，公务用车购置费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年预算持平。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　 （四）政府采购情况

2022年部门无政府采购预算。

　　(五)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年11月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年花垣县县科技和工业信息化局整体支出667.86万元，其中：基本支出597.86万元，项目支出70万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出70万元，其中：科技创新经费项目70万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县科技和工业信息化局

 2021年11月28日

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

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