花垣县教育和体育系统2019年部门预算公开

来源：发布时间：2019-04-15 字体大小：

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第一部分花垣县教育和体育系统2019年部门预算编制说明

一、单位机构、人员情况

二、主要职能

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

五、一般公共财政预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

6、政府性基金预算支出情况

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分2019年度部门预算公开表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入情况总表

三、2019年部门支出情况总表

四、2019年财政拨款收支情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

七、2019年“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

第一部分：

花垣县教育和体育系统2019年

部门预算编制说明

一、单位机构、人员情况

花垣县教育和体育系统是负责本单位推进依法行政工作的教育和体育部门。花垣县教育和体育系统机关行政编制为17人，实有12人；事业编制为2799人，实有2790人；离退休人员为1287人，其中:退休1287人。

二、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订全县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（二）负责全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。

（三）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（四）统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校家庭经济困难学生工作。

（五）规划并指导全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全工作以及实施学生营养改善计划。

（六）组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作；负责全县语言文字工作。

（七）组织落实各类学历招生考试工作，负责全县中小学生学籍和幼儿园园籍管理工作。

（八）统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、全州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。

（九）按照党组织隶属关系，规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作；负责直管单位领导班子和领导成员的考察任用；协助县委组织部考察管理直属科级单位领导班子和领导干部。

（十）指导全县教育和体育系统的纪检、监察工作。

（十一）承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作。负责全县各类学校的教育教学督导评估。

（十二）协同有关部门做好大中专毕业生就业指导服务工作。

（十三）负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十四）贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

（十五）承办县委、县人民政府和上级教育和体育主管部门交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有42个：花垣县教育和体育局、花垣县职业高级中学、边城高级中学、花垣县民族中学、花垣县第二中学、花垣县第三中学、花垣县第四中学、花垣县吉卫民族中学、花垣县麻栗场镇初级中学、花垣县民乐镇初级中学、花垣县花垣镇团结初级中学、花垣县长乐乡初级中学、花垣县花垣镇凉水井学校、花垣县猫儿乡九年一贯制学校、花垣县花垣镇道二九年一贯制学校、花垣县民乐镇两河九年一贯制学校、花垣县石栏镇雅桥九年一贯制学校、花垣县石栏镇排吾九年一贯制学校、花垣县雅酉镇九年一贯制学校、花垣县双龙镇排碧九年一贯制学校、花垣县双龙镇排料九年一贯制学校、花垣县双龙镇董马库九年一贯制学校、花垣县花垣小学、花垣县第二小学、花垣县国土希望小学、花垣县边城镇中心小学、花垣县花垣镇团结中心小学、花垣县龙潭镇中心小学、花垣县民乐镇中心小学、花垣县麻栗场镇中心小学、花垣县吉卫镇吉卫民族小学、花垣县补抽乡补抽中心小学、花垣县长乐中心小学、花垣县花垣镇窝勺中心小学、花垣县边城镇大河坪中心小学、花垣县补抽乡大龙中心小学、花垣县民族幼儿园、花垣县教师发展中心、花垣县教育局电教仪器站、花垣县青少年活动中心、花垣县教育科学研究所、花垣县全民健身服务中心。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算包括全县各级各类学校、县幼儿园、局机关及二级机构单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障全县各级各类学校、县幼儿园、局机关及二级机构在内的事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数32849.49万元，其中，一般公共预算拨款32849.49万元（包括财政拨款（补助）32849.49万元，纳入预算管理的非税收入0万元）。收入较去年增加198.10万元，较去年增加0.61%，主要是财政拨款（补助）较去年增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数32849.49万元。其中：教育支出22180.53万元，社会保障和就业支出5923.22万元，医疗卫生与计划生育支出2207.22万元，住房保障支出2538.52万元。支出较去年增加198.10万元，较去年增加0.61%，主要是教育支出、医疗卫生与计划生育支出的增加。

五、一般公共财政预算拨款支出

2019年一般公共财政拨款收入32849.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为32849.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年局机关的运行经费财政拨款预算86.70万元，比2018年预算减少0.94万元。严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2．“三公”经费预算

花垣县教育和体育局（含学校）2019年“三公”经费预算数38.40万元，其中：公务接待费22.06万元，公务用车购置及运行经费16.34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.34万元），因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少25.90万元，降低40.28%。原因是单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出：其一，公务接待费预算比上年减少15.94万元，降低41.95%；其二，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费预算比上年减少9.96万元，减少37.87%。减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费等支出；合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，建立符合国情的新型公务用车制度。

3.政府采购情况

2019年部门预算政府采购资金826.39万元，其中：一般预算拨款486.84万元，财政专户管理的非税收入拨款62.71万元，上年结转50.76万元，其他自有资金226.08万元。

4.国有资产占有情况

2019年部门预算政府采购固定资产价值共计826.39万元，其中通用设备价值290.11万元；专用设备价值88.20万元；图书等其他固定资产448.08万元。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，我局开展自评工作，对各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作如质如量完成。2019年教体系统整体支出绩效目标32849.49万元，其中：基本支出32849.49万元，项目支出0万元，绩效评价结果等次为“优”。

6.政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2019年度预算需公开的表格情况