花垣县教育和体育系统2018年度

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分花垣县教育和体育系统2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  花垣县教育和体育系统2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

花垣县教育和体育系统2018年部门决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订全县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（二）负责全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。

（三）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（四）统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

（五）规划并指导全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全工作以及实施学生营养改善计划。

（六）组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；组织实施全县各级各类学校编制标准，规化管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作；负责全县语言文字工作。

（七）组织落实各类学历招生考试工作，负责全县中小学生学籍和幼儿园园籍管理工作。

（八）统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、全州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。

（九）按照党组织隶属关系，规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作；负责直管单位领导班子和领导成员的考察任用；协助县委组织部考察管理直属科级单位领导班子和领导干部。

（十）指导全县教育和体育系统的纪检、监察工作。

（十一）承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作。负责全县各类学校的教育教学督导评估。

（十二）协同有关部门做好大中专毕业生就业指导服务工作。

（十三）负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十四）贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

（十五）承办县委、县人民政府和上级教育和体育主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1.花垣县教育和体育系统（花垣县边城高级中学、花垣县民族中学、花垣县第二中学、花垣县第三中学、花垣县第四中学、花垣县吉卫民族中学、花垣县麻栗场镇初级中学、花垣县长乐乡初级中学、花垣县花垣镇团结初级中学、花垣县民乐镇初级中学、花垣镇凉水井学校、花垣镇道二九年一贯制学校、猫儿乡九年一贯制学校、民乐镇两河九年一贯制学校、石栏镇雅桥九年一贯制学校、石栏镇排吾九年一贯制学校、雅酉镇九年一贯制学校、双龙镇排碧九年一贯制学校、双龙镇排料九年一贯制学校、双龙镇董马库九年一贯制学校、花垣小学、花垣县第二小学、花垣县国土希望小学、花垣镇团结中心小学、边城镇中心小学、边城镇大河坪小学、龙潭镇中心小学、民乐镇中心小学、吉卫民族小学、补抽乡中心小学、麻栗场镇中心小学、补抽乡大龙中心小学、花垣镇窝勺中心小学、长乐乡中心小学、花垣县职业高级中学、花垣县教师发展中心、花垣县民族幼儿园、花垣县电教仪器站、花垣县教育科学研究所、青少年学生校外活动中心、学生资助管理中心、全民健身服务中心、大中专毕业生就业服务指导中心、教育基金会秘书处、教体系统离退休干部管理所、教育和体育工会、教育招生考试中心、中小学生保健站、学校后勤管理服务中心、业余体校、教体局机关）是负责本单位推进依法行政工作的教育工作部门。

2.独立编制机构数：单位机构数为51个，其中行政1个，事业50个；独立核算机构数：单位机构数为42个，其中行政1个，事业41个。

3.花垣县教育和体育系统机关行政编制为17人，实有12人；事业编制为2800人，实有2767人；离退休人员为1348人，其中:退休1348人。

（二）决算单位构成

2018年部门决算汇总单位构成包括：花垣县边城高级中学、花垣县民族中学、花垣县第二中学、花垣县第三中学、花垣县第四中学、花垣县吉卫民族中学、花垣县麻栗场镇初级中学、花垣县长乐乡初级中学、花垣县花垣镇团结初级中学、花垣县民乐镇初级中学、花垣镇凉水井学校、花垣镇道二九年一贯制学校、猫儿乡九年一贯制学校、民乐镇两河九年一贯制学校、石栏镇雅桥九年一贯制学校、石栏镇排吾九年一贯制学校、雅酉镇九年一贯制学校、双龙镇排碧九年一贯制学校、双龙镇排料九年一贯制学校、双龙镇董马库九年一贯制学校、花垣小学、花垣县第二小学、花垣县国土希望小学、花垣镇团结中心小学、边城镇中心小学、边城镇大河坪小学、龙潭镇中心小学、民乐镇中心小学、吉卫民族小学、补抽乡中心小学、麻栗场镇中心小学、补抽乡大龙中心小学、花垣镇窝勺中心小学、长乐乡中心小学、花垣县职业高级中学、花垣县教师发展中心、花垣县民族幼儿园、花垣县电教仪器站、花垣县教育科学研究所、青少年学生校外活动中心、全民健身服务中心、花垣县教育和体育局，总计42个预算单位。

第二部分 花垣县教育和体育系统2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分花垣县教育和体育系统2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2018年收入决算总计79701.07万元，其中：公共财政拨款收入55381.94万元，上级补助收入 0.00万元，事业收入1801.23万元，其他收入15305.48万元，用事业基金弥补收支差额33.58万元，上年结转和结余7178.84万元。

2018年度支出决算总计79701.07万元。其中：基本支出49312.74万元，项目支出20277.66万元，结余分配401.85万元，年末结转和结余9708.83万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅18.00%，变动的主要原因是：财政对教育的投入逐年增加。 

1. 收入决算情况说明

2018年收入决算总计72488.65万元，其中：公共财政拨款收入55381.94万元，占总收入的76.41%;上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入1801.23万元，占总收入的2.48%;其他收入15305.48万元，占总收入的21.11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计69590.4万元。其中：基本支出49312.74万元，占总支出的70.86%；项目支出20277.66万元，占总支出的29.12%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款总收入55381.94万元，其中一般公共预算财政拨款55137.71万元、政府性基金预算拨款244.23万元；

本年财政拨款总支出52904.45万元；其中基本支出43053.43万元（其中人员经费 36153.48万元，公用经费6899.95万元）；项目支出9851.02万元。

与上年相比变动情况

花垣县教育和体育系统2017年度财政拨款收入决算总计58151.92万元，2018年度财政拨款收入决算总计62056.80万元，比上年增加6.71%；

增加原因：是财政对教育的投入逐年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县教育和体育系统2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计52680.54万元；其中基本支出42899.19万元（其中人员经费36153.48万元，公用经费6745.71万元）；项目支出9781.35万元。

与上年相比变动情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总计52102.84万元，2018年度财一般公共预算财政拨款支出决算总计52680.54万元，比上年增加1.11%。

增加原因：是财政对教育的投入逐年增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款总支出52680.54万元，其中教育支出42268.28万元，占总支出80.23%；文化体育与传媒支出125.88 万元，占总支出0.24%；社会保障就业支出3631.29万元，占总支出6.89%；医疗卫生与计划生育支出1983.52万元，占总支出3.75%；农林水支出2470.94万元，占总支出4.69%，；住房保障支出2200.64万元，占总支出4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款总支出52680.54万元，年初预算36053.23万元.增加年初预算财政总拨款46.11%。其中预算基本支出32651.39万元（人员经费31988.04万元，公用经费663.35万元）、项目支出0万元；决算基本支出42899.19万元（其中人员经费36153.49万元，公用经费6745.71万元）；项目支出9781.35万元。相比人员经费比预算增加13.02%，公用经费比预算增加916.9 %；项目经费比预算增加100%。

增加原因：1.项目经费未列入年初预算，决算项目经费包括公用经费及上级专项项目经费；2.人员经费的增加是由于当年下半年有新招考人员，人数增长，所以人员经费增加；3.公用经费增加是因为增加了教育经费的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款总支出52680.54万元；其中基本支出42899.19万元（其中人员经费36153.48万元，公用经费6745.71万元）；项目支出9781.35万元。人员支出占总支出68.63%；公用经费支出占总支出12.80 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费决算数40.31万元，其中公务接待19.86万元、公务用车购置及运行费20.45万元 、因公出国（境）费0.00万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算40.31万元，比年初预算64.30万元减少23.99万元，减少37.31%；减少原因：按照州、县财政机关财务管理办法的规定，严格执行中央八项规定，厉行节约，三公经费统筹开支，节约开支。

1.公务接待费支出 

公务接待情况：2018年决算数19.86万元、2017年决算数33.09万元、2018年预算数38.00万元；比上年决算数节约39.98 %，比年初预算数下降47.74%；减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，三公经费统筹开支，节约开支。

  2.公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数0万元，2017年决算数0万元，2018年预算数0万元；说明原因：无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数20.45万元，2017年决算数15.97万元，2018年预算数26.30万元；比本年预算数下降22.24%，比2017年决算数增加28.05%。增加原因：全县教育体育工作、检查增多，导致公务用车运行费用增加。

4.因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年是否有发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为0.00万元，2017年决算数为 0.00万元。2018年预算数为0.00万元，与上年决算对比无变化，与年初预算对比无变化。说明原因：无因公出国（出境）支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车运行费决算支出20.45万元，车改之后车辆保留数 7辆；

2.公务接待费决算支出19.86万元，接待人数4040人次，接待批次289次；

3.因公出国（出境）支出0.00万元，因公出国（境）团组数及人数0人。

教体系统严格执行中央八项规定以及各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制三公经费各项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款244.23万元， 2017年政府性基金预算拨款393.12万元，减少148.89万元，减少37.87%，减少原因：2018年省级政府性基金投入减少。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我系统已开展预算绩效工作，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，并编制出绩效评价报告。

我单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出52680.54万元，政府性基金预算支出223.91万元，主要体现在以下二个方面：

1. 经济效益评价

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.30万元，支出决算为40.31万元，完成预算的62.69%。

2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出472.75万元，比年初预算数减少190.6万元，降低28.73%。主要原因：倡导节俭办工，降低开支费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额857.71万元，其中：政府采购货物支出857.71万元占政府采购支出金额的100%；政府采购工程支出0.00万元占政府采购支出金额的0%;政府采购服务支出0.00万元占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12 月31 日，本系统共有车辆7辆，7辆车都是一般公务用车；其中，教体局机关有公务用车1辆，县幼儿园有公务用车1辆，花垣县教师发展中心有公务用车1辆，边城高级中学有公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。