花垣县教育和体育局2020年部门预算说明

来源：发布时间：2020-06-19 字体大小：

目录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

一、单位机构、人员情况

花垣县教育和体育局是负责本系统推进依法行政工作的部门。花垣县教育和体育局核定行政编制为11人，地财编制6人，实有12人；核定下属机构事业编制为2874人，实有人员2850人；离退休人员为1389人，其中:退休1389人。

（一）职能职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订全县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

2.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。

3.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

4.统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

5.规划并指导全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全工作以及实施学生营养改

善计划。

6.组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；组织实施全县各级各类学校编制标准，规化管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作；负责全县语言文字工作。

7.组织落实各类学历招生考试工作，负责全县中小学生学籍和幼儿园园籍管理工作。

8.统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、全州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。

9.按照党组织隶属关系，规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作；负责直管单位领导班子和领导成员的考察任用；协助县委组织部考察管理直属科级单位领导班子和领导干部。

10.指导全县教育和体育系统的纪检、监察工作。

11.承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作。负责全县各类学校的教育教学督导评估。

12.协同有关部门做好大中专毕业生就业指导服务工作。

13.负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

14.贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参

加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

15.承办县委、县人民政府和上级教育和体育主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

县教育和体育局有14个内设机构、14个下属事业机构、37所归口管理的中小学校（幼儿园）。

内设机构具体为：办公室、人事股、基础教育股、发展规划与财务建设股、教师工作与师范教育股、职业教育与成人教育股、学校体育卫生与艺术教育股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、体育产业管理股、应急管理股、政策法规股、教育督导室、直属机关党委办公室。

下属事业机构具体为：花垣县教育科学研究所、花垣县全民健身服务中心、花垣县教育和体育工会、花垣县教育和体育局电教仪器站、花垣县青少年学生校外活动中心、花垣县教育招生考试中心、花垣县大中专毕业生就业服务指导中心、花垣县教育和体育系统离退休老干部管理所、花垣县学生资助管理中心、花垣县中小学生保健站、花垣县学校后勤管理服务中心、花垣县教育基金会秘书处、花垣县业余体校、花垣县教师发展中心。

归口管理的中小学校（幼儿园）：花垣县职业高级中学、边城高级中学、花垣县民族中学、花垣县第二中学、花垣县第三中学、花垣县第四中学、花垣县吉卫民族中学、花垣县麻栗场镇初级中学、花垣县民乐镇初级中学、花垣县花垣镇团结初级中学、花垣县长乐乡初级中学、花垣县花垣镇凉水井学校、花垣县猫儿乡九年一贯制学校、花垣县花垣镇道二九年一贯制学校、花垣县民乐镇两河九年一贯制学校、花垣县石栏镇雅桥九年一贯制学校、花垣县石栏镇排吾九年一贯制学校、花垣县雅酉镇九年一贯制学校、花垣县双龙镇排碧九年一贯制学校、花垣县双龙镇排料九年一贯制学校、花垣县双龙镇董马库九年一贯制学校、花垣县花垣小学、花垣县第二小学、花垣县国土希望小学、花垣县边城镇中心小学、花垣县花垣镇团结中心小学、花垣县龙潭镇中心小学、花垣县民乐镇中心小学、花垣县麻栗场镇中心小学、花垣县吉卫镇吉卫民族小学、花垣县补抽乡补抽中心小学、花垣县长乐中心小学、花垣县花垣镇窝勺中心小学、花垣县边城镇大河坪中心小学、花垣县补抽乡大龙中心小学、花垣县芙蓉学校、花垣县民族幼儿园，全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有43个：花垣县教育和体育局、花垣县职业高级中学、边城高级中学、花垣县民族中学、花垣县第二中学、花垣县第三中学、花垣县第四中学、花垣县吉卫民族中学、花垣县麻栗场镇初级中学、花垣县民乐镇初级中学、花垣县花垣镇团结初级中学、花垣县长乐乡初级中学、花垣县花垣镇凉水井学校、花垣县猫儿乡九年一贯制学校、花垣县花垣镇道二九年一贯制学校、花垣县民乐镇两河九年一贯制学校、花垣县石栏镇雅桥九年一贯制学校、花垣县石栏镇排吾九年一贯制学校、花垣县雅酉镇九年一贯制学校、花垣县双龙镇排碧九年一贯制学校、花垣县双龙镇排料九年一贯制学校、花垣县双龙镇董马库九年一贯制学校、花垣县花垣小学、花垣县第二小学、花垣县国土希望小学、花垣县边城镇中心小学、花垣县花垣镇团结中心小学、花垣县龙潭镇中心小学、花垣县民乐镇中心小学、花垣县麻栗场镇中心小学、花垣县吉卫镇吉卫民族小学、花垣县补抽乡补抽中心小学、花垣县长乐中心小学、花垣县花垣镇窝勺中心小学、花垣县边城镇大河坪中心小学、花垣县补抽乡大龙中心小学、花垣县芙蓉学校、花垣县民族幼儿园、花垣县教师发展中心、花垣县教育和体育局电教仪器站、花垣县青少年活动中心、花垣县教育科学研究所、花垣县全民健身服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

2020年无涉及机构改革部门

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及二级机构工作等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数35472.83万元，其中，一般公共预算拨款35472.83万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加2623.34万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加2623.34万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数35472.83万元，2019年年初预算数32849.49万元，比去年增加2623.34万元，变动的原因有：人员比去年增加60人，预算经费同时增加2623.34万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数35472.83万元，其中，教育支出24382.95万元，社会保障和就业支出5749.95万元，卫生健康支出2546.43万元，住房保障支出2793.50万元。支出预算较上年增加2623.34万元，主要是因为增加教育支出2202.42万元，增加社会保障和就业支出-173.28万元，增加医疗卫生与计划生育支出339.21万元，增加住房保障支出254.98万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算35472.83万元，2019年支出预算数32849.49万元，比去年增加2623.34万元，变动的原因有：人员比去年增加60人，预算经费同时增加2623.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数35472.83万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为35472.83万元，其中，人员经费34527.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费944.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，机关服务支出0万元，主要用于水、电、燃气、物业费及党支部开展党建工作、党日活动、阵地建设、学习教育等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款86.23万元，较上年预算减少0.47万元，下降，主要是因为减少人员导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公经费”预算数43.84万元，其中：公务接待26.18万元，公务用车运行费17.66万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2019年“三公经费” 预算数38.40万元，其中：公务接待22.06万元，公务用车运行费16.34万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费元。2020年“三公经费”预算数43.84万元较2019年“三公经费” 预算数38.40万元增加5.44万元，增长14.17%。公务接待比上年增加4.12万元，公务用车运行费同比上年增加1.32万元，主要原因是2020年新增花垣县芙蓉学校1所故公务接待预算有增加。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额2471.13万元，其中：政府采购货物预算2471.13万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为97972.40万元，其中流动资产30608.82万元;非流动资产67363.58万元。固定资产净值37176.51万元，固定占比37.95%，房屋构筑物25294.37万平方米、29754.54万元，通用设备3307.66万元，专用设备1627.58万元，文物和陈列品38.59万元，图书档案788.33万元，家具、用具、装具及动植物1659.81万元。无形资产298.29万元，在建工程29752.11万元，其他资产136.67万元。资产拟有新增。

（五）预算绩效管理情况

据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，我局开展自评工作，对各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作如质如量完成。2020年教体系统整体支出绩效目标35472.83万元，其中：基本支出35472.83万元，项目支出0万元，绩效评价结果等次为“优”。　

（六）政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。