花垣县教育和体育局2020年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  花垣县教育和体育局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  花垣县教育和体育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

花垣县教育和体育局2020年部门决算

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订全县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（二）负责全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。

（三）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（四）统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

（五）规划并指导全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全工作以及实施学生营养改善计划。

（六）组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作；负责全县语言文字工作。

（七）组织落实各类学历招生考试工作，负责全县中小学生学籍和幼儿园园籍管理工作。

（八）统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、全州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。

（九）按照党组织隶属关系，规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作；负责直管单位领导班子和领导成员的考察任用；协助县委组织部考察管理直属科级单位领导班子和领导干部。

（十）指导全县教育和体育系统的纪检、监察工作。

（十一）承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作。负责全县各类学校的教育教学督导评估。

（十二）协同有关部门做好大中专毕业生就业指导服务工作。

（十三）负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十四）贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

（十五）承办县委、县人民政府和上级教育和体育主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置

1.学生资助管理中心、大中专毕业生就业服务指导中心、教育基金会秘书处、教体系统离退休干部管理所、教育和体育工会、教育招生考试中心、中小学生保健站、学校后勤管理服务中心、业余体校、教体局机关，是负责本单位推进依法行政工作的教育工作部门。

2.花垣县教育和体育局机关行政编制为12人，实有10人；事业编制为63人，实有65人；离退休人员为67人，其中:退休67人。

（二）决算单位构成

2020年决算单位构成：即花垣县教育和体育局。

第二部分  花垣县教育和体育局2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  花垣县教育和体育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计8291.23万元，其中：公共财政拨款收入6268.49万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0万元，其他收入1196.91万元，上年结转和结余825.83 万元。

2020年度支出决算总计8291.23万元。其中：基本支出1260.34万元，项目支出5649.78万元，年末结转和结余1381.11万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅7.17%，变动的主要原因是：财政专项资金投入加大，如举办十四届州运会、体育广场提质改造工程，对教育的投入当年增加。  

二、收入决算情况说明
2020年收入决算合计7465.4万元，其中：公共财政拨款收入6268.49万元，占总收入的83.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入1196.91万元，占总收入的16.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计6910.12万元。其中：基本支出1260.34万元，占总支出的18.24%；项目支出5649.78万元，占总支出的81.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入6268.49万元，其中一般公共预算财政拨款6248.49万元、政府性基金预算拨款20万元。

本年财政拨款总支出5723.95万元；其中基本支出1154.44万元（其中人员经费1010.28万元，公用经费144.16万元）；项目支出4569.51万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计7267.88万元，2020年度财政拨款收入决算总计7048.08万元，比上年减少3.02%。

减少原因：2020年年初财政拨款结转和结余较2019年年初财政拨款结转和结余减少。

2019年度财政拨款支出决算总计6488.29万元，2020年度财政拨款支出决算总计5723.95万元，比上年减少11.78%；

减少原因：2020年度支出的往来款项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5691.52万元，占本年支出合计的82.36%，与上年相比，财政拨款支出减少719.61万元，减少11.22%，主要是因为2020年度支出的往来款项减少。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计5691.52万元；其中基本支出1154.44万元（其中人员经费1010.28万元，公用经费144.16万元）；项目支出4537.08万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计6411.13万元，2020年度财政拨款支出决算总计5691.52万元，比上年减少11.22%。

减少原因：2020年度支出的往来款项减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款总支出5691.52万元，其中教育支出5382.38万元，占总支出94.57%；社会保障就业支出102.92万元，占总支出1.81%；医疗卫生与计划生育支出86.93万元，占总支出1.53%；农林水支出43.93万元，占总支出0.77%，；住房保障支出75.36万元，占总支出1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为919.20万元，支出决算数5691.52万元，完成年初预算数的619.18%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为157.89万元，支出决算为333.1万元，完成年初预算的210.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资，因部门年初预算数是按上年度人员工资为基数测算，而决算数按本年度实际需求数列支；工会费、福利费年初预算未安排。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为530.21万元，支出决算为5019万元，完成年初预算的946.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金投入加大，如举办十四届州运会、体育广场提质改造工程，对教育的投入当年增加。

3、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中安排的工程项目前期费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为86.29万元，支出决算为99.15万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加养老保险费，部门年初预算数是按上年度人员工资为基数测算养老保险，而决算数按本年度实际需求数列支。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.15万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的175.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加失业保险费，因部门年初预算数是按上年度人员工资为基数测算失业保险，而决算数按本年度实际需求数列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为77.94万元，支出决算为86.93万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追医疗费，因部门年初预算数是按上年度人员工资为基数测算医疗保险，而决算数按本年度实际需求数列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.72万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加住房公积金，因部门年初预算数是按上年度人员工资为基数测算住房公积金，而决算数按本年度实际需求数列支。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中安排的扶贫工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1154.44万元；其中人员经费1010.28万元，占基本支出的87.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活费补助、奖励金；公用经费144.16万元，占基本支出的12.49%，；主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为19.7万元，支出决算为9.71万元，完成预算的49.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年决算对比无变化，与年初预算对比无变化。说明原因：无因公出国（出境）支出。

公务接待费支出预算为10.3万元，支出决算为7.08万元，完成预算的68.74%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费统筹开支，节约开支；与上年相比减少12.66万元，减少64.13%，减少的主要原因是三公经费统筹开支，节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.4万元，支出决算为2.63万元，完成预算的27.98%，决算数小于预算数的主要原因是车辆的检修费减少，与上年相比减少8.35万元，减少47.04%，减少的主要原因是车辆的检修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.08万元，占72.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.63万元，占27.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元。

2、公务接待费支出决算为7.08万元，全年共接待来访团组75个、来宾730人次，主要是上级主管部门各项常规工作业务指导、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.63万元，主要是车辆日常维修养护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金预算拨款20万元，年初结转和结余35.42万元；支出32.42万元，其中基本支出0万元，项目支出32.42万元；年末结转和结余23万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出144.16万元，比年初预算数86.23增加57.93万元，增长40.18%。主要原因是：年初预算工会费、福利费未安排。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费67.72万元，参与教体系统体育艺术节等文体活动开支4万元，人数120人；举办各类型教师招聘考试，职称评审，召开系统各项业务会议开支63.72万元，人数3186人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额600.35万元，其中：政府采购货物支出301.35万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出299万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出主要用于州十四届运动会设施设备的采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，是一般公务用车，用于执行各项公务活动。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局已开展预算绩效工作，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。

我单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出5691.52万元，政府性基金预算支出32.43万元，主要体现在以下二个方面：

（一）经济效益评价

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.7万元，支出决算为9.71万元，完成预算的49.29%。

2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词。