花垣县民政局2019年度 部门决算

花垣县民政局2019年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分单位概况

1. 部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策；制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；推进民政工作改革与发展。

（2）、承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体、涉外涉港澳台社会团体、县直各部门审查批准的民办非企业单位、境外非政府组织在县内所设机构进行登记管理、年检和执法监察。

（3）、组织实施全县社会救助工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责特困人员救助供养和敬老院建设与管理；负责城乡社会救助体系建设。

（4）、指导城乡基层群众自治组织建设和社会治理；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰奖励工作。

（5）、承办县人民政府交办的乡镇行政区划有关工作；研究和修订行政区域规划；负责乡镇的设立、撤销、调整、命名、更名和行政区域界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理；负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织和管理地名资料档案。

（6）、组织实施全县福利事业发展规划；指导全县社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障的行政管理工作；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；实施社会福利生产的扶持保护政策；负责全县福利企业的认定审批、登记发证工作；组织促进慈善事业发展工作；组织、指导社会捐助工作。

（7）、贯彻执行国家的婚姻登记，殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策；负责全县孤儿弃婴收养工作；指导并监督实施国家儿童收养法律、法规；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构的管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨州、跨县的生活无着人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（8）、推进社会工作人才队伍建设和相关自愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（9）、指导、监督全县民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作。

（10）、承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责，民政局下设11个内设机构。分别为办公室、政策法规股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和社区建设股、区划地名股、养老服务股、社会事务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、规划财务股。

1. 决算单位构成。

2019年部门决算汇总单位构成包括：花垣县民政局机关本级。

第二部分  单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计16021.07万元，其中：公共财政拨款收入12160.6万元，上级补助收入0万元，其他收入1475.76万元，上年结转和结余2384.71万元。

2019年度支出决算总计16021.07万元。其中：基本支出965.94万元，项目支出13661.19万元，年末结转和结余1393.94万元。总收支收平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅-1.1%，变动的主要原因是：因机构改革我局五个职能责任划入其他单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计13636.35万元，其中：公共财政拨款收入12160.6万元，占总收入的89.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1475.76万元，占总收入的10.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计14627.13万元。其中：基本支出965.94万元，占总支出的6.6%；项目支出13661.19万元，占总支出的93.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入12160.6万元，其中一般公共预算财政拨款10151.32万元、政府性基金预算拨款2009.28万元；

本年财政拨款总支出13221.28万元；其中基本支出772.3万元（其中人员经费653.4万元，公用经费118.9万元）；项目支出12448.98万元。

与上年相比变动情况

花垣县民政局2018年度财政拨款收入决算总计11775.4万元，2019年度财政拨款收入决算总计12160.6万元，比上年增加3.3%；

增加原因：上级拨付项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计12304.72万元；其中基本支出772.3万元（其中人员经费653.4万元，公用经费118.9万元）；项目支出11532.42万元。

与上年相比变动情况

花垣县民政局2018年度财政拨款支出决算总计11678.68万元，2019年度财政拨款支出决算总计13221.28万元，比上年增加13.2%。

增加原因：特困供养等困难群体救助提标及物价补贴资金的发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出12304.72万元，其中一般公共服务支出0.3万元，占总支出0.0%；公共安全支出0万元，占总支出0%；农林水支出36万元，占总支出0.29%；社会保障就业支出11675.10万元，占总支出94.88%；卫生健康支出296.43万元，占总支出2.41%；灾害防治及应急管理支出243.7万，占总支出1.98%；节能环保支出0万元，占总支出0%；住房保障支出51.2万元，占总支出0.42%；其他支出0万元，占总支出0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出12304.72万元，年初预算815.96万元.增加年初预算财政总拨款1508.01%。其中预算基本支出815.96万元（人员经费724.11万元，公用经费91.86万元）、项目支出0万元；决算基本支出772.3万元（其中人员经费653.34万元，公用经费118.96万元）；项目支出11532.42万元。相比人员经费比预算增加-9.77%，公用经费比预算增加28.46%；项目经费比预算增加100%。

增加原因：上级专项资金未纳入本级年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款总支出12304.72万元；其中基本支出772.3万元（其中人员经费653.35万元，公用经费118.95万元）；项目支出11532.42万元。人员支出占总支出5.3%；公用经费支出占总支出0.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数25.39万元，其中公务接待1.62万元、公务用车购置及运行费23.76万元 、因公出国（境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算25.39万元，比年初预算29万元减少3.61万元，减少12.5%；说明原因：公务接待费用减少。

1、公务接待费支出

公务接待情况：2019年决算数1.62万元、2018年决算数1.95万元、2019年预算数5万元；比上年决算数节约16.9%，比年初预算数下降67.6%；说明原因：公务接待预算已压缩至最低点，无变化。

2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数0万元，2018年决算数0万元，2019年预算数0万元；说明原因：公车改革后无需购买车辆。

3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数23.76万元，2018年决算数21.78万元，2019年预算数24万元；比本年预算数下降1%，比2018年决算数增加9.1%。说明原因：精准扶贫全局下乡走访及低保兜底清理走访次数较多，用车次数增加。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年没有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为0万元，2018年决算数为0万元。2019年预算数为0万元，与上年决算对比情况无变化，与年初预算对比情况无变化，并说明原因：没有因公出国事务办理。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出23.76万元，车改之后车辆保留数1；

2、公务接待费决算支出1.62万元，接待人数329人次，接待批次43次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款2009.28万元，2018年政府性基金预算拨款544.43万元，增加1464.86万元，变化幅度269%，原因上级加大了资金投入，计划新建两个敬老院。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照财政绩效部门要求公开预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

花垣县民政局开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出12304.72万元，政府性基金预算支出916.56万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明，已按财政绩效部门要求公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出118.95万元，比年初预算数增加40.99万元，增长52.6%。主要原因：扶贫力度加大，低保兜底清理走访等支出提高。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额191.95万元，其中：政府采购货物支出52.65万元占政府采购支出金额的27.4%；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的0%;政府采购服务支出139.3万元占政府采购支出金额的72.6%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城乡低保走访及扶贫下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词