花垣县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局2018年部门预算说明

　　 一、部门基本概况

　　1．职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教、文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护、旅游工作的方针政策；研究拟订全县民族宗教、文化艺术、广播影视、新闻出版（版权）、文物博物、旅游工作发展规划并组织实施。

2、指导、协调全县民族宗教、文化、广播影视和旅游事业、产业发展，管理全县重大文化、广播电影电视和旅游活动。指导、协调文化艺术产业发展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

3、参与民族区域自治制度的建设和《民族区域自治法》、《宗教事务条例》、《自治条例》等贯彻实施等等

　　2．机构设置

花垣县民宗旅文广新局是负责本单位推进依法行政工作的花垣县人民政府工作部门。

根据部门职责设11个内设机构：

1、办公室

2、计划财务股

3、人事股

4、行政审批综合股

5、民族股

6、宗教股

7、文化股

8、旅游股

9、广播影视宣传管理股

10、市场管理股

11、文化遗产保护管理股

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　花垣县广播电视台、花垣县图书馆、花垣县文化馆

　　花垣县苗歌剧研究所、花垣县文化执法局、花垣县文物管理局

　　三、部门收支总体情况

　　１．收入预算，2018年年初预算数2533.94万元，收入较去年增加586.35万元，主要是工资津贴补贴基数增加、电影事业管理中心、网络产业中心工资及五险一金纳入预算。

　　２．支出预算，2018年年初预算数2533.94万元，其中：文化体育与传媒支出1896.46万元，社会保障和就业支出351.37万元，行政事业单位医疗135.53万元，住房保障支出150.58万元。支出较去年增加586.35万元，主要是工资津贴补贴基数增加、电影事业管理中心、网络产业中心工资及五险一金纳入预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2533.94万元，具体安排情况如下：

基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资672.7万元、津贴补贴582.16万元等人员经费以及办公费46.84万元、印刷费7.4万元、水电费30.77万元等日常公用经费。2018年一般公共预算基本支出年初预算数为2533.94万元。

五、其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费246.87万元（注：机关运行经费指一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况）

　　2．“三公”经费预算29.78万元，其中：公务用车运行费13万元，公务接待费16.78万元,较上年减少1.87% 。三公经费减少的原因是公车改革车辆上缴车改办，2018年度我单位厉行节约、严格控制公务接待标准，“三公”经费预算相应减少。无因公出国（境）费。

　　3．政府采购情况

　　2018年政府采购预算21.7万元，采购项目为电脑、摄像机、复印机、OTDR光时域发射仪、光纤熔接机等。

　　4、国有资产占用情况

　　截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆，其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套）

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明　　

　　（一）项目预算投入情况：

　　1、少数民族事业补助费31万元，

　　2、少数民族义务教学金20万，

　　3、少数民族医疗减免费10万元。

　　（二）项目实施依据

　　《湖南省实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉的若干规定》、《湖南省人民政府关于加快少数民族和民族地区社会经济发展若干优惠政策的通知》（湘政发[2000]8号）、《湖南省民族医疗减免经费管理使用办法》（试行）、《湖南省少数民族义务教育助学金管理使用办法》（试行）。

　　（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

     少数民族医疗减免经费是解决民族自治地方特困群众治病困难的专项经费，主要用于少数民族特困群众医疗费的减免。少数民族事业补助费是支持少数民族和民族地区发展、加强民族工作的专项经费，主要用于民族团结创建、少数民族地区基础设施建设等。少数民族教育助学金是解决少数民族特困生入学困难的专项经费，主要用于少数民族特困生的杂费补助。

　　（四）项目绩效目标

   （1）项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

     1、设立少数民族事业补助费是认真贯彻落实中央民族工作会议精神，切实做好民族工作，扶助民族自治地方发展经济和社会各项事业。2、设立少数民族医疗减免费是为了切实解决少数民族特困群众治病困难的问题；3、设立少数民族教育助学金是解决特困学生的入学问题。

　　（2）项目绩效总目标：

     加快我县少数民族和民族地区的经济发展和社会进步。以真正解决特困群众治病困难及特困学生入学的实际困难。