花垣县民宗旅文广新局2018年度部门决算

花垣县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局

2018年决算编制说明

目  录

    第一部分 单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 单位2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名称解释

　　第一部分  花垣县民宗旅文广新局单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家关于民族宗教、文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护、旅游工作的方针政策；研究拟订全县民族宗教、文化艺术、广播影视、新闻出版（版权）、文物博物、旅游工作发展规划并组织实施。

　　2、指导、协调全县民族宗教、文化、广播影视和旅游事业、产业发展，管理全县重大文化、广播电影电视和旅游活动。指导、协调文化艺术产业发展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

　　3、参与民族区域自治制度的建设和《民族区域自治法》、《宗教事务条例》、《自治条例》等贯彻实施等等

　　4、做好民族成份变更和管理工作；协调处理民族关系和宗教方面的关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

　　5、指导、监督全县文化市场综合执法工作；负责文化艺术经营活动行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管；负责文艺类产品网上传播的有关工作，负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　6、管理全县新闻出版、著作权事业；对新闻出版、印刷、发行复制单位和从事出版行活动的民办机构进行行业监督管理；审核报批全县新闻出版行业管理项目；组织查处违规出版物和违法违规出版活动，实施准入和退出管理；拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机电影电视、手机文学业务进行审核报批和监督管理。

　　7、审核全县报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的便更、记者站的设立并管理记者证，组织查处新闻违法活动；组织开展出版内容监督管理；查处著作权侵权案件。

　　8、管理、指导全县博物馆、纪念馆、陈列馆的规划建设，开展陈列展览和对外工作；审核、管理有关组织、个人开办的博物馆、陈列室及民间收藏；归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动。

　　9、负责重点文物保护单位的申报和审核工作；会同有关部门制定历史文化名镇（村）、民族文化生态保护区、民族村寨建设和保护规划。

　　10、组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全县广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

　　11、负责全县旅游产业的发展规划，统筹协调全县旅游产业发展，对旅游业实行行业管理；拟订县内外旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织、指导旅游产品的开发建设，培育和完善旅游市场。

　　12、指导、推荐旅游区（点）、乡村旅馆的等级申报、评定和复核工作。组织实施星级宾馆的申报、评定、复核工作和A级景区（点）的申报、评定、复核工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

1. 机构设置

花垣县民宗旅文广新局是负责本单位推进依法行政工作的花垣县人民政府工作部门。根据部门职责设11个内设机构：

　　1、办公室

　　2、计划财务股

　　3、人事股

　　4、行政审批综合股

　　5、民族股

　　6、宗教股

　　7、文化股

　　8、旅游股

　　9、广播影视宣传管理股

　　10、市场管理股

11、文化遗产保护管理股

1. 决算单位构成

2019年部门决算汇总单位包括

1.花垣县民宗文广新局；2.花垣县文化馆；3.花垣县文化执法局；4.花垣县图书馆；5.花垣县苗歌剧研究所；6.花垣县广播电视台;。

　　第二部分 花垣县民宗旅文广新局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  花垣县民宗旅文广新局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算总计9863.92万元，其中：财政拨款收入4788.47万元；上级补助收入0万元，其他收入1945.81万元；上年结转和结余3129.64万元。

2018年度支出决算总计9863.92万元，其中：基本支出2812.59万元，项目支出3469.36万元，年末结转和结余3581.97万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计比2017年增加了1032.29万元，同比增幅11.68%，主要是项目经费的收入和支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年收入决算6734.28万元，其中：公共财政拨款收入4788.47万元，占总收入的71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1945.81万元，占总收入的29%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年支出决算6281.95万元，其中基本支出2812.59万元,占总支出的45%；项目支出3469.36万元，占总支出的55%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款收入4788.47万元，其中一般公共预算财政拨款4735.47万元，政府性基金预算财政拨款53万元。

2018年度财政拨款总支出4684.38万元，其中基本支出2393.41万元（其中人员经费2112.84万元，公用经费280.57万元），项目支出2290.98万元。

与上年相比变动情况

2017年度财政拨款收入6166.13万元，2018年度财政拨款收入4788.47万元，今年比2017年减少了1377.66万元，比上年减少22.34%。主要是减少了文化旅游项目拨款和减少了国有土地使用权出让收入安排的支出（电影公司） 。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算总计4676.4万元，其中基本支出2393.41万元（其中人员经费2112.84万元，公用经费280.57万元），占比52%，项目支出2283万元，占比48%。

与上年相比变动情况

2017年财政拨款支出决算总计5064.49万元，2018年财政拨款支出决算总计4676.4万元，比上年 减少7.67%。

减少原因是由于减少了文化旅游项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款总支出4676.4万元，其中：一般公共服务支出234.52万元，占比5%，;教育支出10.07万元，占比0.2%，;科学技术支出0万元，占比0%;文化体育与传媒支出3076.62万元，占比66%;社会保障和就业支出232.77万元，占比5%;医疗卫生与计划生育支出107.28万元;节能环保支出36.23万元，占比0.8%;城乡社区支出0.14万元，占比0%;农林水支出246.66万元，占比5.3%;商业服务业等支出593.18万元，占比12%;住房保障支出138.93万元，占比3%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款总支出4676.4万元，年初预算2533.94万元，增加年初预算财政总拨款84.55%。其中预算基本支出2533.94万元（人员经费2287.07万元，公用经费246.87万元）、项目经费0万元；决算公共预算财政拨款支出总计4676.4万元，其中基本支出2393.41万元（其中人员经费2112.84万元，公用经费280.57万元），项目支出2283万元。相比人员经费比预算减少7.6%,公用经费比预算增加33.7万元，增加13.65%，项目经费比预算增加100%。

增减原因：1.人员经费的减少是由于当年调整了养老金等社会保障费的上缴比例，所以导致人员经费决算数比预算数下降；2.项目经费的增加是由于年初预算数未列项目经费预算；3.公用经费的增加是由于增加了公用经费的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年一般公共预算财政拨款总支出4676.4万元，其中基本支出2393.41万元，（其中人员经费2112.84万元，公用经费280.57万元。）；项目支出2283万元。人员支出占总支出45.2%，公用经费支出占总支出6%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年“三公”经费决算数22.32万元，其中：公务用车运行费11.2万元，公务接待费11.12万元，因公出国出境费0万元。

　　（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因 

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算22.32万元，比年初预算数29.78万元减少7.46万元，减少25.1%，主要是由于厉行节约，压缩了公务用车和公务接待费的支出。

 1、公务接待费支出 

 公务接待情况：2018年决算数11.12万元、2017年决算数21.08万元、2018年预算数16.78万元；比上年决算数减少47.24%，比年初预算数减少33.73%；原因：主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

       2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数 0万元，2017年决算数0万元，2018年预算数0万元；原因：公车改革，我单位已取消公务用车。

       3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数11.2万元，2017年决算数17.6万元，2018年预算数13万元；比上年决算数减少36.4%，比年初预算数减少13.85%。原因：主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务用车支出。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年是否有发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为 0万元，2017年决算数为0万元。2018年预算数为0 万元。原因：我局严格按照中央八项规定，2017年2018年均无因公出国（出境）情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出11.2万元，车改之后车辆保留数2；

2、公务接待费决算支出11.12万元，接待人数108人次，接待批次624次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款53万元。2017年政府性基金预算财政拨款82万元，比上年减少了29万元，减少35.36%。主要是减少了国有土地使用权出让收入安排的用于电影公司的支出。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。我单位认真学习了《预算法》和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》有关精神，开展了预算绩效目标编审，在编制2018年度部门预算时，编制了预算绩效目标资料，完善了部门预算绩效目标和指标，稳步推进绩效运行跟踪监控。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年一般公共预算支出4676.4万元，其中基本支出2393.41万元，占比52%，项目支出2283万元，占比48%。全部编制整体目标绩效评价报告，实行绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出251.73万元，比年初预算数增加4.86万元，增长2%。主要原因：由于2018年调整了公用经费，严格按照预算数来执行公用经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额193.43万元，其中：政府采购货物支出193.43万元，占政府采购支出金额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12 月31 日，单位共有车辆2辆；其中部级领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

1. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词：无。