2019年部门决算公开说明

花垣县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局

2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

部门职责

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教、文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护、旅游工作的方针政策；研究拟订全县民族宗教、文化艺术、广播影视、新闻出版（版权）、文物博物、旅游工作发展规划并组织实施。

2、指导、协调全县民族宗教、文化、广播影视和旅游事业、产业发展，管理全县重大文化、广播电影电视和旅游活动。指导、协调文化艺术产业发展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

3、参与民族区域自治制度的建设和《民族区域自治法》、《宗教事务条例》、《自治条例》等贯彻实施等等

4、做好民族成份变更和管理工作；协调处理民族关系和宗教方面的关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5、指导、监督全县文化市场综合执法工作；负责文化艺术经营活动行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管；负责文艺类产品网上传播的有关工作，负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

6、管理全县新闻出版、著作权事业；对新闻出版、印刷、发行复制单位和从事出版行活动的民办机构进行行业监督管理；审核报批全县新闻出版行业管理项目；组织查处违规出版物和违法违规出版活动，实施准入和退出管理；拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机电影电视、手机文学业务进行审核报批和监督管理。

7、审核全县报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的便更、记者站的设立并管理记者证，组织查处新闻违法活动；组织开展出版内容监督管理；查处著作权侵权案件。

8、管理、指导全县博物馆、纪念馆、陈列馆的规划建设，开展陈列展览和对外工作；审核、管理有关组织、个人开办的博物馆、陈列室及民间收藏；归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动。

9、负责重点文物保护单位的申报和审核工作；会同有关部门制定历史文化名镇（村）、民族文化生态保护区、民族村寨建设和保护规划。

10、组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全县广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

11、负责全县旅游产业的发展规划，统筹协调全县旅游产业发展，对旅游业实行行业管理；拟订县内外旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织、指导旅游产品的开发建设，培育和完善旅游市场。

12、指导、推荐旅游区（点）、乡村旅馆的等级申报、评定和复核工作。组织实施星级宾馆的申报、评定、复核工作和A级景区（点）的申报、评定、复核工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

花垣县民宗旅文广新局是负责本单位推进依法行政工作的花垣县人民政府工作部门。根据部门职责设11个内设机构：

1、办公室

2、计划财务股

3、人事股

4、行政审批综合股

5、民族股

6、宗教股

7、文化股

8、旅游股

9、广播影视宣传管理股

10、市场管理股

11、文化遗产保护管理股

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总单位构成包括：

花垣县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局

花垣县边城图书馆

花垣县广播电视台

花垣县苗歌剧研究所

花垣县文化馆

花垣县文物管理局

花垣县文化市场综合执法局

第二部分  单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计9112.04万元，其中：公共财政拨款收入3622.87万元，上级补助收入0万元，其他收入1907.19万元，上年结转和结余3581.97万元。

2019年度支出决算总计9112.04万元。其中：基本支出2894.03万元，项目支出4679.64万元，结余分配74.62万元，年末结转和结余1463.75万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅7.6%，变动的主要原因是：主要是用于文化旅游的项目经费拨款和支出都略有减少。 
   二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计5530.07万元，其中：公共财政拨款收入3622.87万元，占总收入的65.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1907.19万元，占总收入的34.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计7573.67万元。其中：基本支出2894.03万元，占总支出的38.21%；项目支出4679.64万元，占总支出的61.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入3622.87万元，其中一般公共预算财政拨款3622.87万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出4610.95万元；其中基本支出2426.47万元（其中人员经费2275.69万元，公用经费150.78万元）；项目支出2184.49万元。

与上年相比变动情况

2018年度财政拨款收入决算总计4788.47万元，2019年度财政拨款收入决算总计3622.87万元，比上年减少24.34%；

减少原因：主要是用于文化旅游的项目经费拨款和支出都略有减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计4564.43万元；其中基本支出2426.47万元（其中人员经费2275.69万元，公用经费150.78万元）；项目支出2137.96万元。

与上年相比变动情况

2018年度财政拨款支出决算总计4676.4万元，2019年度财政拨款支出决算总计4564.43万元，比上年减少2.39%。

减少原因：主要是用于文化旅游的项目经费支出略有减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出4564.43万元，其中一般公共服务支出297.18万元，占总支出6.51%；公共安全支出0万元，占总支出0%；教育支出0.43万元，占总支出0.1%；文化旅游体育和传媒支出3693.14万元，占总支出80.91%；社会保障就业支出194.15万元，占总支出4.42%；医疗卫生与计划生育支出111.65万元，占总支出0.28%；节能环保支出12.41万，占总支出0.2%；农林水支出33.95万元，占总支出0.7%；金融支出10.98万元，占总支出0.2%；住房保障支出145.04万元，占总支出3.2%，其他支出65.5万元，占总支出3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出4564.43万元，年初预算2540.42万元.增加年初预算财政总拨款79.67%。其中预算基本支出2540.42万元（人员经费2277万元，公用经费263.42万元）、项目支出0万元；决算基本支出2426.47万元（其中人员经费2275.69万元，公用经费150.78万元）；项目支出2137.96万元。相比人员经费比预算增加-0.06%，公用经费比预算增加-42.76%；项目经费比预算增加100%。

增减原因：1.由于人员变动等因素的影响造成人员经费下聒，公用经费预算有部分在项目支出中列支，所以公用经费决算数比预算数略有下降；2.项目经费比预算增加100%是由于项目经费未列入年实数预算里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出4564.43万元；其中基本支出2426.47万元（其中人员经费2275.69万元，公用经费150.78万元）；项目支出2137.96万元。人员支出占总支出49.86%；公用经费支出占总支出3.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数21.05万元，其中公务接待10.47万元、公务用车购置及运行费10.58万元 、因公出国（境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算21.05万元，比年初预算29.47万元减少8.42万元，减少28.57%；说明原因：由于严格执行上级有关规定，厉行节约，压缩了三公经费的开支。

      1、公务接待费支出 

   公务接待情况：2019年决算数10.47万元、2018年决算数11.12万元、2019年预算数16.6万元；比上年决算数节约5.85%，比年初预算数下降36.92%；说明原因：单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制公务接待费支出。

      2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数0万元，2018年决算数

0万元，2019年预算数0万元；说明原因：2018年至2019年无公务车购置支出费用。

      3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数10.58万元，2018年决算数11.2万元，2019年预算数12.87万元；比本年预算数下降17.79%，比2018年决算数减少5.54%。说明原因：单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，加强公务用车管理，从严控制公务用车经费支出。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年是否有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为0万元，2018年决算数为0万元。2019年预算数为0万元，2018年至2019年无因公出国（出境）支出情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出10.58万元，车改之后车辆保留数2辆；

2、公务接待费决算支出10.47万元，接待人数1203人次，接待批次179次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款0万元，2018年政府性基金预算拨款53万元，减少100%，原因：由于本年度没有基金预算拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

我单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出4564.43万元，政府性基金预算支出46.53万元。

（一）抓好民族特色村寨建设。管好用好少数民族发展资金，积极改善民生，助力精准脱贫。

（二）巩固深化民族团结进步创建。继续抓好民族团结进步创建工作。重点办好“苗族赶秋节”、“苗族樱桃节”等传统民俗活动，促进各族群众的交流交往交融和民族团结。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出150.78万元，比年初预算数减少112.64万元，降低42.76%。主要原因：由于厉行节约，压缩了单位的支出，另外有部分支出在项目支出中列支。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元占政府采购支出金额的0%；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的0%;政府采购服务支出0万元占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12 月31 日，单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车4辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词