花垣县文化旅游广电局2020年度部门决算

花垣县文化旅游广电局系统

2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明 

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

花垣县文化旅游广电局是花垣县人民政府组成部门，机构级别正科级，主要行使全县文化、旅游、广播电视等管理职能。

一、职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术事业、旅游事业、广播电视事业、文化遗产保护、文物保护的方针政策；研究拟订全县文化艺术、旅游、广播电视、文物博物发展规划并组织实施。

（二）拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理办法，加强文化、旅游和广播电视阵地管理，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产保护，推动县域优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。配合实施武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设。

（六）负责世界文化遗产保护和管理的监督，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（七）组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；承担国家、省、州重点文物保护单位的申报工作。

（八）拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（九）编制全县文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十）管理、指导、协调全县性重大文化、旅游和广播电视活动，指导全县重点文化、旅游和广播电视设施建设，指导、推进全域旅游。

（十一）组织全县文化、旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化、旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导全县文化、旅游和广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展文化、旅游和广播电视对外交流活动，推动花垣文化旅游走出去。

（十二）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十三）统筹规划、指导、协调全县文化、旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视产业发展。

（十四）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和依法实施行政许可，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十六）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

（十七）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

机关内设办公室、财务股、人事股、艺术股、社会文化股、文物保护股、博物馆和社会文物股、非物质文化遗产股、产业发展股（信息股）、全域旅游推进股（红色旅游指导股）、推广交流宣传股、广播电视管理股（科技教育股）、媒体融合发展股、安全传输管理股、市场股（县扫黄打非领导小组办公室、行政审批综合股）等15个股（室）。

（二）所属二级机构

花垣县文化旅游广电局下辖花垣县文化市场综合行政执法大队、花垣县广播电视差转台、花垣县苗族博物馆、花垣县图书馆、花垣县文化馆、花垣县民族文化艺术研究所、花垣县美术馆、花垣县非物质文化遗产保护中心、花垣县苗歌剧研究所、花垣县卫视管理技术服务站、花垣县网络产业中心共12个公益性事业单位，其中花垣县文化市场综合行政执法大队、花垣县图书馆、花垣县文化馆和花垣县苗歌剧研究所为财务独立核算二级机构，其余为非独立核算二级机构。

（三）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：花垣县文化旅游广电局单位本级以及花垣县文化市场综合行政执法大队、花垣县图书馆、花垣县文化馆和花垣县苗歌剧研究所。

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计8831.83万元，其中：公共财政拨款收入    3989.78万元，政府性基金预算财政拨款收入1500万元，上级补助收入0万元，其他收入1877.14万元，使用非财政拨款结余1.16万元，上年结转和结余1463.75万元。

2020年度支出决算总计 8831.83万元。其中：基本支出2917.64万元，项目支出4268.18万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅31.73 %，变动的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少1112.87万元。  
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计7366.91万元，其中：公共财政拨款收入   5489.78万元，占总收入的74.52 %；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1877.14万元，占总收入的25.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计7185.82万元。其中：基本支出2917.64万元，占总支出的40.6 %；项目支出4268.18万元，占总支出的59.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入5489.78万元，其中一般公共预算财政拨款3989.78万元、政府性基金预算拨款1500万元；年初财政拨款结转和结余622.76万元。

本年财政拨款总支出5214.81万元；其中基本支出2692.47万元（其中人员经费2494.85万元，公用经费197.61万元）；项目支出2522.35万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计5233.71万元，2020年度财政拨款收入决算总计6112.54万元，比上年增加16.98 %；

增加原因：主要是政府性基金预算财政拨款增加1500万元。

2019年度财政拨款支出决算总计4610.95万元，2020年度财政拨款支出决算总计5214.81万元，比上年增加13.1 %；

增加（减少）原因：主要是用于农林水支出及其他支出都略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3706.85万元，占本年支出合计的71.08%，与上年相比，财政拨款支出减少857.58万元，减少18.79%，主要是因为1.由于人员变动等因素的影响造成人员经费下聒，公用经费预算有部分在项目支出中列支，所以公用经费决算数比预算数略有下降；2.项目经费比预算增加100%是由于项目经费未列入年实数预算里。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计3706.85万元；其中基本支出2692.47万元（其中人员经费2494.85万元，公用经费    197.62万元）；项目支出1014.39万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计4564.43万元，2020年度财政拨款支出决算总计3706.85万元，比上年减少18.79 %。

减少原因：主要是用于一般公共服务支出有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出3706.85万元，其中一般公共服务支出50万元，占总支出1.35%；文化旅游体育与媒体支出3055.36万元，占总支出82.42%；社会保障和就业支出205.22万元，占总支出5.54%；卫生健康支出113.29元，占总支出3.06%；农林谁支出142.01万元，占总支出3.83%；住房保障支出140.97万元，占总支出3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为2298.15元，支出决算数为5214.81万元，完成年初预算的226.91%，其中：

1、一般公共预算财政拨款（类）一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排一般公共服务支出预算。

2、一般公共预算财政拨款（类）文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为2160.58万元，支出决算为3055.36万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

3、一般公共预算财政拨款（类）社会保障和就业支出（项）

年初预算为68.17万元，支出决算为205.22万元，完成年初预算的301%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

4、一般公共预算财政拨款（类）农林谁支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为142万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

5、一般公共预算财政拨款（类）住房保障支出（项）

年初预算为38.22万元，支出决算为140.97万元，完成年初预算的368.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

6、一般公共预算财政拨款（类）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1507.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2692.46万元，其中：人员经费2494.85万元，占基本支出的92.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费197.61万元，占基本支出的7.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为24.54万元，支出决算为15.28万元，完成预算的62.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为15.43万元，支出决算为10.38万元，完成预算的67.27%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费，与上年相比减少0.09万元，减少0.86%,减少的主要原因是公务用车运行费支出略有减少 。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.11万元，支出决算为5万元，完成预算的54.88%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，加强公务用车管理，从严控制公务用车经费支出。

与上年相比减少5.58万元，减少52.74%,减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，加强公务用车管理，从严控制公务用车经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.38万元，占67.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占32.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.38万元，全年共接待来访团组935个、来宾108人次，主要是上级部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.9万元，主要是车辆油费及保险费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1500万元；年初结转和结余8万元；支出1507.96万元，其中基本支出0万元，项目支出1507.96万元；年末结转和结余0.038万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出197.61万元，比年初预算数增加46.84万元，增长31.07%。主要原因是：水电费 办公费及印刷费委托业务会议费公务用车运行费等略有增加

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议7.94万元，用于召开“铂悦府杯”鼓王争霸赛会议，人数1万余人，内容为鼓王争霸赛会议费及赛事开支；开支培训费0.9万元，用于开展专业人员技能培训，人数3人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。没有发生政府采购业务。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县扫黄打非工作小组办公室组织全县扫黄打非成员单位开展专项行动6次，出动车辆24台次，人员100余人次。同时发放扫黄打非宣传资料3000余册，制作扫黄打非宣传展板20块，宣传窗5个等方面的工作。确保2020年度全县文化市场、出版物市场得到净化。截止2020年12月31日扫黄打非项目目标已全面完成。2020年度县财政实际到位资金3万元，完全用于扫黄打非专项行动及宣传资料制作等相关工作。项目投资3万元，扫黄打非工作得到全面开展，年初所定计划已全部实现。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。               

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词