花垣县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明

花垣县人力资源和社会保障局2019年度

部门决算公开说明

目  录

第一部分  花垣县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分  花垣县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  花垣县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  花垣县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

（1） 贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规和规章制度；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和方案，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，认真执行国家有关高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高学历、高技能、农村实用人才培养和激励机制。

（4）贯彻实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及公务员医疗补助、离休人员以及各类医疗照顾人员管理的政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预算草案，参与拟定全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营实施细则。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行国家有关机关事业单位工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实国家有关国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级机关事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，执行国家有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，根据国家有关规定，拟订我县机关事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。

（8）负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）归口管理全县引进国（境）外人才工作。

（12）承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花垣县人力资源和社会保障局共15个内设机构，管理机构9个，其中:1、花垣县社会劳动保险事业中心；2、花垣县医疗保障局；3、花垣县就业服务管理中心；4、花垣县国家机关事业单位社会保险中心；5、花垣县工伤保险管理中心；；6、花垣县城乡居民社会养老保险服务中心；7、花垣县劳动仲裁院；8、花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）；9、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）

（二）决算单位构成

2019年部门决算汇总单位构成包括：

1、花垣县人力资源和社会保障局本级；

2、二级机构单位：花垣县社会劳动保险事业中心、花垣县医疗保障局、花垣县就业服务管理中心、花垣县国家机关事业单位社会保险中心、花垣县工伤保险管理中心、花垣县城乡居民社会养老保险服务中心、花垣县劳动仲裁院、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）、花垣县人力资源服务中心（财务未独立）。

第二部分  花垣县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分花垣县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计8258.83万元，其中：财政拨款收入5600.07万元，上级补助收入0万元，其他收入1000.14万元，上年结转和结余1658.63万元。

2019年度支出决算总计8258.83万元。其中：基本支出2656.31万元，项目支出5173.77万元，上年结转和结余412.13万元,结余分配16.63万元。总体收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅-16.78%，变动的主要原因是：

1、财政决算填报的数据与上年度填报的数据口径不一致，如2019年城乡医疗保险基金数不通过财政拨款核算，决算报表填报时，剔除此类资金；

2、2019年减少公务员二次报销金额100万元；

3、就业专项资金2018年结转2019年继续使用，故财政当年拨款比上年减少；

4、行政事业单位基金征缴移交至税务部门。

00001. 

、收入决算情况说明

00002. 

2019年收入决算总计6600.21万元，其中：财政拨款收入5600.07万元，占总收入的84.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1000.14万元，占总收入的15.15%。

00001. 

、支出决算情况说明

00002. 

2019年度支出决算总计7830.07万元。其中：基本支出2656.31万元，占总支出的33.92%；项目支出5173.77万元，占总支出的66.08%。

00001. 

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

00002. 

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入5600.07万元，其中一般公共预算财政拨款5512.57万元、政府性基金预算拨款87.5万元；

本年财政拨款总支出6802.07万元；其中基本支出2297.35万元（其中人员经费1859.98万元，公用经费437.37万元）；项目支出4504.72万元。

与上年相比变动情况

2018年度财政拨款收入决算总计7225.59万元，2019年度财政拨款收入决算总计5600.07万元，比上年下降22.49%；

下降原因：

1、财政决算填报的数据与上年度填报的数据口径不一致，如2019年城乡医疗保险基金不通过财政拨款核算，决算报表填报时，剔除此类资金；

2、2019年减少公务员二次报销金额100万元；

3、就业专项资金2018年结转2019年继续使用，故财政当年拨款比上年减少；

4、行政事业单位基金征缴移交至税务部门。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计6721.43万元；其中基本支出2216.71万元（其中人员经费1836.74万元，公用经费379.97万元）；项目支出4504.72万元。

与上年相比变动情况

2018年度财政拨款支出决算总计6054.95万元，2019年度财政拨款支出决算总计6802.07万元，比上年增加12.34%。

增加原因：1、财政拨款口径不一致，如2019年财政拨单位工作经费是从一般公共预算财政拨款列支，2018年部分工作经费则从政府性基金拨款列支；2、当年新增事业单位招骋工作经费28万元、单位食堂及办公楼外墙维修费38万元、劳务输出驻深圳办工作经费134万元，奖励经费87.7万元，劳动大队工作经费22万元，单位工作经费142.6万元、三支一扶人员经费97.9万元以及人员经费的提标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出6721.43万元，其中一般公共服务支出158.96万元，占总支出2.36%；公共安全支出0万元，占总支出0%；社会保障就业支出4291.87万元，占总支出63.85%；医疗卫生与计划生育支出186.1万元，占总支出2.77%；节能环保支出0万，占总支出0%；农林水支出1968.66万元，占总支出29.29%；城乡社区支出0万元，占总支出0%；住房保障支出115.83万元，占总支出1.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出6721.43万元，年初预算7299.43万元，增加年初预算财政总拨款-6.81%。其中预算基本支出2159.71万元（人员经费1895.60万元，公用经费264.11万元）、项目支出5139.72万元；决算基本支出2216.71万元（其中人员经费1836.74万元，公用经费379.97万元）；项目支出4504.72万元。相比人员经费比预算增加-3.11%，公用经费比预算增加43.87%；项目经费比预算增加-12.35%。

增加原因：农林水支出用于农村扶贫专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款总支出6721.43万元；其中基本支出2216.71万元（其中人员经费1836.74万元，公用经费379.97万元）；项目支出4504.72万元。人员支出占总支出27.33%；公用经费支出占总支出5.65%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数24.41万元，其中公务接待11.49万元、公务用车购置及运行费12.92万元 、因公出国（境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算24.41万元，比年初预算26.22万元减少1.82万元，减少6.94%；说明原因：严格按照中央八项规定及县财政有关会议要求“三公”经费逐年减少，结合本单位的实际情况，严格控制“三公”经费开支，使“三公”经费决算数比年初预算数下降。

1、公务接待费支出

公务接待情况：2019年决算数11.49万元、2018年决算数5.26万元、2019年预算数20.42万元；比上年决算数增加118.44%，比年初预算数下降43.73%；说明原因：一是财政追加当年工作经费与上年追加工作经费的拨款数口径不一致，使公务接待费用比上年度上升；二是严格按照中央八项规定及县财政有关会议要求“三公”经费逐年减少，结合本部门的实际情况，严格控制公务接待费开支，使公务接待费用比年初预算数下降。

2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数0万元，2018年决算数0万元，2019年预算数0万元；说明原因：本部门没有公务用车购置需求。

3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数12.92万元，2018年决算数12.01万元，2019年预算数5.8万元；比本年预算数增加122.76%，比2018年决算数增加12.53%。说明原因：一是财政追加当年工作经费与上年追加工作经费的拨款数口径不一致，2019年公务用车运行费预算数只预算一般公共财政拨款数，而决算数是当年所有经费支出数，故增长。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年本部门没有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为0万元，2018年决算数为0万元。2019年预算数为0万元，与上年决算对比情况，与年初预算对比情况，并说明原因。本部门没有因公出国（出境）支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出12.92万元，车改之后车辆保留数2台；

2、公务接待费决算支出11.49万元，接待人数1621人次，接待批次192次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款87.5万元，2018年政府性基金预算拨款481.72万元，减少81.84%，原因是财政追加当年单位工作经费使用的政府性基金比去年少。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度部门预算绩效管理均按照预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性进行展开，各项绩效目标及绩效评价报告均达到优。

2019年度我部门整体支出绩效评价6802.07万元，一般公共预算支出6721.43万元，政府性基金预算支出80.64万元。全部实行整体支出绩效目标管理。根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为58，产出及效率绩效为26分，总绩效为97分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出379.97万元，比年初预算数增加173.27万元，增长83.83%。主要原因：财政当年投入机关运行经费加大。

（二）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额1.006万元，其中：政府采购货物支出1.006万元，占政府采购支出金额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出金额的0%;政府采购服务支出0万元，占政府采购支出金额的0%。主要采购项目为铁皮柜6个，每个680元，共计4080元，打印机1台计1280元，会议室话筒一套4700元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是事业单位没有车改，保留单位用车数,单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词

                   花垣县人力资源和社会保障局

                            2020年9月10日