花垣县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开说明

花垣县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开说明

目    录

第一部分

一、部门基本概况

1．主要职能

2．机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

(三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

(六）政府性基金预算支出情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分  部门预算公开表格

附件：2020年预算公开表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入情况总表

3、2020年部门支出情况总表

4、2020年财政拨款收支情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类)

7、2020年“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)

一、部门基本概况

1．主要职能：贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规和规章制度；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2．机构设置：本部门由1个行政机构、7个二级机构及8个内设股室组成。行政单位具体为：花垣县人力资源和社会保障局；二级机构具体为:1、花垣县社会保险服务中心；2、花垣县就业服务管理中心；3、花垣县工伤保险管理中心；4、花垣县劳动仲裁院；5、花垣县城乡居民社会养老保险服务中心；6、花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）；7、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）；内设股室为：办公室、工资福利股、人力资源股、社保股、法规股、政工股、财务室、就业股。全部纳入2020年部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县人力资源和社会保障局本级；

2、二级机构单位：花垣县社会保险服务中心、花垣县就业服务管理中心、花垣县工伤保险管理中心、花垣县劳动仲裁院、花垣县城乡居民社会养老保险服务中心、花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）。

三、涉及机构改革部门情况

1、花垣县国家机关事业单位社会保险中心和花垣县社会劳动保险事业中心合并为花垣县社会保险服务中心，所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制31名;2、花垣县医疗生育保险管理服务局和花垣县城乡居民医疗保险管理服务中心合并为花垣县医疗保障局，从人社部门二级机构单独分离成为花垣县一级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括本单位及其所属事业单位基本运行的经费，以及各项工作等专项经费。

１、收入预算，2020年年初部门收入预算数1643.45万元，其中，一般公共预算拨款1643.45万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年下降401.39万元，主要原因为花垣县医疗保障局从人社部门分离为县一级预算单位。

收入预算增减情况：2020年年初预算数1643.45万元，2019年年初预算数2044.84万元，比去年下降401.39万元，变动的原因：花垣县医疗保障局从人社部门分离为县一级预算单位，人员比去年减少43人，预算经费同时减少401.39万元。

２、支出预算，2020年年初部门支出预算数1643.45万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1466.16万元，卫生健康支出82.01万元，住房保障支出95.29万元。支出预算较上年下降401.39万元，主要是因为下降社会保障和就业支出372.73万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出21.65万元

支出预算增减情况：2020年支出预算1643.45万元，2019年支出预算数2044.84万元，比去年下降401.39万元，变动的原因有：花垣县医疗保障局从人社部门分离为县一级预算单位，人员比去年减少43人，预算经费同时减少401.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入1643.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1643.45万元，其中，人员经费1467.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费175.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

2020年局机关、人力资源服务中心二级机构等7个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款175.59万元，主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算下降74.88万元，下降主要原因是按人员预算公用经费比去年减少43人，导致机关运行经费、工会费、福利费、党建经费相应下降。

2、“三公“经费预算

2020年“三公经费”预算数28.55万元，其中：公务接待14.06万元，公务用车运行费14.49万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公经费” 预算数26.22万元，其中：公务接待20.42万元，公务用车运行费5.8万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神及公务员公车改革制度，从严控制“三公”经费支出：其一，公务接待费预算比上年减少6.36万元，下降31.15%；其二，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费预算数比上年增加8.69万元，增长149.83%。增长原因是行政事业单位公务用车费用由县机关事务局全部承担转向车辆使用单位共同承担。

3、政府采购情况:

2020年部门政府采购预算总额56.14万元，其中：政府采购货物预算56.14万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为3072.86万元，其中流动资产1774.75万元，固定资产净值1298.11万元，固定占比42.24%，房屋构筑物7675.09平方米、976.4万元，通用设备332个（台、辆等）、186.13万元，办公专用设备138个（台等)135.58万元。使用车辆2辆、58.8万元。2020年预算采购资产181件，其中台式电脑41台，便携式电脑8台，打印机24台，文件柜31个，办公桌椅37套，传真机1台、扫描仪各2台，空调7台，其他办公设备30件。

5、预算绩效管理情况。

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我部门整体支出1643.45万元，其中：基本支出1643.45万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1643.45万元。

2020年我单位项目支出绩效目标0万元。

6、政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2020年预算公开表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入情况总表

3、2020年部门支出情况总表

4、2020年财政拨款收支情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)

8、2020年“三公”经费支出情况表

9、2020年政府性基金预算支出情况表

花垣县人力资源和社会保障局

2020年6月12日