花垣县人力资源和社会保障局(本级）2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分  花垣县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  花垣县人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 花垣县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  花垣县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，按规定起草相关规范性文件草案并组织实施。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业办法。

（四）统筹推进全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟定全县劳动人事争议调解仲裁工作办法，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理办法、继续教育和博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟定并落实吸引留学人员来县工作或定居优惠措施。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价标准。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟定全县企事业单位人员福利和离退休人员管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性管理规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担重点民生实事考核办公室日常工作，具体组织实施有关单位重点民生实事考核，会同有关部门组织实施绩效评估考核工作。

（十二）会同有关部门组织实施国家、省部及州级表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）与县教育和体育局的有关职责分工。

高校毕业生就业办法由县人社局牵头，会同县教育和体育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由相关院校负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。花垣县人力资源和社会保障局单位内设机构包括：办公室、政工人事股（档案室）、政策法规股、规划财务股、就业促进与失业保险股、人力资源股、事业单位人事综合管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、基金监督股

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括： 花垣县人力资源和社会保障局本级以及二级机构单位花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）、花垣县人力资源服务中心（财务未独立）。

第二部分   花垣县人力资源和社会保障局本级2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分  花垣县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计1698.41万元，其中：公共财政拨款收入1409.19万元，上级补助收入0万元，其他收入204.21万元，上年结转和结余85.01万元。

2020年度支出决算总计1698.41万元。其中：基本支出1026.61万元，项目支出456.33万元，年末结转和结余215.47万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅为20.37%，变动的主要原因是：人员工资调标、事业单位人员公车补助执行、遗属困难人员标准的提标共计171.66万元，企业解困金100万，事业单位招聘合同6万，就业奖补资金32万元，退捕渔民工作经费15万元，州局拨十八洞扶贫就业专项110万。

  二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计1613.39万元，其中：公共财政拨款收入1409.19万元，占总收入的87.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入204.21万元，占总收入的12.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计1482.94万元。其中：基本支出1026.61万元，占总支出的69.23%；项目支出456.33万元，占总支出的30.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入1409.19万元，其中一般公共预算财政拨款1409.19万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出1381.83万元；其中基本支出1021.81万元（其中人员经费886.7万元，公用经费135.1万元）；项目支出360.02万元；

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计1169.94万元，2020年度财政拨款收入决算总计1474.96万元，比上年增加26.07%；

增加原因：人员工资调标、事业单位人员公车补助执行、遗属困难人员标准的提标共计171.66万元，企业解困金100万，事业单位招聘合同6万。

2019年度财政拨款支出决算总计1104.17万元，2020年度财政拨款支出决算总计1381.83万元，比上年增加25.15%；

增加原因：人员工资调标、事业单位人员公车补助执行、遗属困难人员标准的提标共计171.66万元，企业解困金100万，事业单位招聘合同6万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1381.83万元，占本年支出合计的93.18%，与上年相比，财政拨款支出增加277.66万元，增长25.15%，主要是因为人员工资调标、事业单位人员公车补助执行、遗属困难人员标准的提标共计171.66万元，企业解困金100万，事业单位招聘合同6万。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计1381.83万元；其中基本支出1021.81万元（其中人员经费886.7万元，公用经费135.1万元）；项目支出360.02万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计1104.17万元，2020年度财政拨款支出决算总计1381.83万元，比上年增加25.15%。

增加原因：主要是因为人员工资调标、事业单位人员公车补助执行、遗属困难人员标准的提标共计171.66万元，企业解困金100万，事业单位招聘合同6万。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出1381.83万元，其中一般公共服务支出121.62万元，占总支出8.8%；公共安全支出0万元，占总支出0%；社会保障就业支出1180.07万元，占总支出85.4%；医疗卫生与计划生育支出32.51万元，占总支出2.35%；节能环保支出0万，占总支出0%；农业水支出14.57万元，占总支出1.05%；住房保障支出33.04万元，占总支出2.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为657.99万元，支出决算数为1381.83万元，完成年初预算的210.01%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.19万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排三支一扶人员工资没有列入年初预算。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政安排县劳务输出服务中心的招商引资工作经费没有列入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为553.17万元，支出决算为896.55万元，完成年初预算的162.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门年初预算是按照上年人员工资数为基数测算人员工资及按人员编制安排的公用经费，年末的绩效奖励工资、追加的各项工作经费均未进入预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.55万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加公用经费、驻县劳务输出工作经费、事业单位招聘工作经费、事业人员合同书经费。因部门年初预算仅仅预算人员编制安排的公用经费，追加的各项工作经费均未进入预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加劳动保障监察大队工作经费。因部门年初预算仅仅预算人员编制安排的公用经费，追加的各项工作经费均未进入预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加就业人员绩效奖励金。因部门年初预算仅仅预算人员编制安排的公用经费，年终绩效奖未进入预算。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加就业奖补资金。因部门年初预算仅仅预算人员编制安排的公用经费，追加的各项工作经费均未进入预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为42.08万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加养老保险缴费。因部门年初预算养老保险是按照上年人员工资数为基数测算养老保险，而财政是按照实际需求数拨款列支。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.6万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加企业解困金。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加失业保险缴费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.18万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年内人员变动，财政按实际安排行政单位医疗费用。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年内人员变动，财政按实际需求安排其他行政事业单位医疗费用。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加扶贫工作经费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.56万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年内人员变动，财政按实际安排住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1021.8万元，其中：人员经费886.7万元，占基本支出的86.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.1万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为15.25万元，支出决算为5.29万元，完成预算的34.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.76万元，支出决算为5.29万元，完成预算的91.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定及县财政有关会议要求“三公”经费逐年减少，结合本部门的实际情况，严格控制公务接待费开支，使公务接待费用比年初预算数下降。与上年相比减少0.47万元，减少8.16%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定及县财政有关会议要求“三公”经费逐年减少，结合本部门的实际情况，严格控制公务接待费开支，使公务接待费用比上年数下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是执行车改之后，公务用车费用全部由县机关事务局列支。与上年相比减少9.5万元，减少100%,减少的主要原因是执行车改之后，公务用车费用全部由县机关事务局列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.29万元，全年共接待来宾85批次、来宾502人次，主要是就业、工伤、养老等相关业务检查及迎检工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。原因为本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出135.1万元，比上年决算数减少16.33万元，降低10.78%。主要原因是：因单位办公经费紧张，并结合上级部门要求，单位一般性支出要压缩5%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.64万元，用于事业单位招聘考试及就业扶贫工作推进会议，人数190人，内容为事业单位招聘考试及就业扶贫工作推进会；开支培训费0.14万元，用于人力资源服务中心参加业务培训差旅费开支，人数2人，内容为人力资源服务中心业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要内容无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度单位预算绩效管理均按照预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性进行展开，各项绩效目标及绩效评价报告均达到优。

本单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出1381.83万元，政府性基金预算支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为47，产出及效率绩效为26分，总绩效为88分。评价结果等次为“优”。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词

2021年8月25日