花垣县工伤保险服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

 第一部分  单位概况

一、部门职责

主要职能：负责贯彻落实国家、省、州和县工伤保险基本方针、政策、法规，参与拟定工伤保险相关政策；承担全县工伤保险经办业务，拟定年度工作计划及工伤保险经办业务的工作流程、操作规范；编制工伤保险基金年度预算，按规定使用工伤保险基金储备金、调剂金；管理全县工伤保险基金，负责县本级参保单位工伤保险全面服务及工伤保险待遇的审核和支付；负责工伤保险参保登记、基金征缴，核定用人单位工伤保险缴费基数和确定缴费费率，落实工伤保险费率政策；执行工伤保险协议医疗机构、辅助器具配置机构、协议药店的服务协议，参与拟订费用 结算方法；辅助制定工伤保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准、康复性治疗目录并组织实施；负责工伤保险预防、工伤保险政策宣传及工伤职工康复工作并对全县工伤保险业务进行稽核；负责全县工伤保险业务共计报表的汇审汇编工作；负责全县参保对象工伤保险认定调查和劳动能力鉴定；统筹纳入工伤保险的老工伤人员工伤待遇；负责工伤待遇审核、工伤待遇与转型费用支付财务管理、信息管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。花垣县工伤保险服务中心内设机构包括：办公室、财务股、参保登记和稽核稽查股、待遇审核服务股。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括： 花垣县工伤保险服务中心单位本级。 

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计101.18万元，其中：公共财政拨款收入100.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转和结余0.86万元。

2020年度支出决算总计101.18 万元。其中：基本支出92.97 万元，项目支出6.98万元，年末结转和结余0.36万元，结余分配0.86万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅9.23 %，变动的主要原因是：单位2020年在编人员较上年增加2人。  
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计100.32万元，其中：公共财政拨款收入100.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计99.96万元。其中：基本支出92.97万元，占总支出的92.01%；项目支出6.98万元，占总支出的7.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入100.32万元，其中一般公共预算财政拨款100.32万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出99.96万元；其中基本支出92.97万元（其中人员经费71.34万元，公用经费21.64万元）；项目支出6.98万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计74.79万元，2020年度财政拨款收入决算总计100.32万元，比上年增加34.14 %；

增加原因：单位2020年在编人员较上年增加2人，人员开支增加。

2019年度财政拨款支出决算总计74.79万元，2020年度财政拨款支出决算总计99.96万元，比上年增加33.65%；

增加原因：单位2020年在编人员较上年增加2人，人员开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出99.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.17万元，增长33.65%，主要是因为2020年在编人员较上年增加2人，人员开支增加。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县工伤保险服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计99.96万元；其中基本支出92.97万元（其中人员经费71.34万元，公用经费21.64万元）；项目支出6.98万元。

与上年相比变动情况

花垣县工伤保险服务中心2019年度财政拨款支出决算总计74.79万元，2020年度财政拨款支出决算总计99.96元，比上年增加33.65%。

增加原因：2020年在编人员较上年增加2人，人员开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出99.96万元，其中一般公共服务支出0万元，占总支出0%；公共安全支出0万元，占总支出0%；社会保障就业支出90.12万元，占总支出90.16%；医疗卫生与计划生育支出4.02万元，占总支出4%；节能环保支出0万，占总支出0%住房保障支出5.81万元，占总支出5.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为66.33万元，支出决算数为99.96万元，完成年初预算的150.70%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为46.45万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的162.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年单位新进2人，人员工资晋级晋档，决算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.94万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的128.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度2020年单位新进2人，决算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年底调整预算数，财政补贴老工伤人员的工伤保险基金2020年度参保费用。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.26万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据为失业保险金，单位的参公人员不需要缴纳该险种，决算数据减少。

 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年4月，单位增加2人，为事业编制，造成决算数据增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.22万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为单位医疗金及生育金，决算数据中生育金并入医疗金内，不需要缴纳，决算数据减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度单位人员的大病金，为个人扣款，无预算，决算数据增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.46万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的130.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度单位新增2人，住房公积金决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出92.97万元，其中：人员经费71.34万元，占基本支出的76.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费21.64万元，占基本支出的23.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的120%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）费开支。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度工伤保险基金业务系统上线，业务交流增加，开支增加。与上年相比增加0.12万元，增长109.09%,增长的主要原因是2020年度工伤保险基金业务系统上线，业务交流增加，开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公车已上交，无相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：全年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组15个、来宾59人次（精确到个位数），主要是县市交流业务及上级检查督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，花垣县工伤保险服务中心单位本级更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加12.49万元，增长136.5%。主要原因是：2020年4月，单位增加2人，经费开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支办公费10.45万元，用于开展办公开支；印刷费开支2.14万元，用于开展宣传工伤政策及党建开支；咨询费开支0.1万元；手续费开支0.15万元，用于开展基金收入户和支出户每月的银行管理费及U盾网银使用费；电费开支0.7万元，用于开展支付全年的电费开支；差旅费开支0.38万元，用于开展干部出差报销开支；维修（护）费开支0.3万元，用于办公电脑维修、打印机加墨维修、空调维修等开支；劳务费开支4.19万元，用于开展临聘人员工资、社保费及年度考核支出；工会经费支出1.44万元，用于开展干部的工会开支；福利费开支0.33万元，用于开展干部福利费用；其他商品和服务支出开支1.24万元，用于开展商品支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县工伤保险服务中心单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出99.96万元，政府性基金预算支出0万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明。

2020年度，我单位财政拨款收入100.32万元，上年结转0.86万元，本年支出99.96万元，本年结转结余1.22万元，项目支出6.98万元，本年人员经费支出71.34万元，公用经费支出21.64万元，其中公务接待费0.24万元，公车维护费0万元。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词