花垣县劳动仲裁院2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

 第一部分  单位概况

一、部门职责

     花垣县劳动仲裁院是贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟定并组织实施全县劳动人事争议仲裁，中长期规划，建立和完善劳动人事争议处理制度，负责所管辖的劳动人事争议案件的调查取证和调解工作，仲裁工作，负责案件的立卷归档工作和管理文书提案，负责全县劳动人事争议处理的综合分析工作，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位事业编制8人，实有8人。劳动仲裁院单位内设机构包括：综合室，信访室，仲裁室，财务室

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括： 花垣县劳动仲裁院单位本级

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计84.29万元，其中：公共财政拨款收入81.29万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转和结余3万元。

2020年度支出决算总计84.29万元。其中：基本支出83.56万元，项目支出0万元，结转结余结余分配0.73万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅6.22%，变动的主要原因是：2020年单位人员较2019年少一人。
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计81.29万元，其中：公共财政拨款收入81.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计83.56万元。其中：基本支出83.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入81.29万元，其中一般公共预算财政拨款81.29万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出83.56万元；其中基本支出83.56万元（其中人员经费66.21万元，公用经费17.35万元）；项目支出0万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计92.18万元，2020年度财政拨款收入决算总计84.29万元，比上年减少8.56%；

减少原因：2020年度较2019年度，单位人员少一人，人员开支减少。

2019年度财政拨款支出决算总计89.1万元，2020年度财政拨款支出决算总计83.56万元，比上年增加减少6.22%；

减少原因：2020年度较2019年度，单位人员少一人，人员开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出83.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.54万元，减少6.22%，主要是因为：2020年度较2019年度，单位人员少一人，人员开支减少。

 一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县劳动仲裁院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计83.56万元；其中基本支出83.56万元（其中人员经费66.21万元，公用经费17.35万元）；项目支出0万元。

与上年相比变动情况

花垣县劳动仲裁院2019年度财政拨款支出决算总计89.1万元，2020年度财政拨款支出决算总计83.56万元，比上年减少6.22%。

增加原因：2020年度较2019年度，单位人员少一人，人员开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出83.56万元，其中一般公共服务支出0万元，占总支出0%；公共安全支出0万元，占总支出0%；社会保障就业支出67.16万元，占总支出80.37%；医疗卫生与计划生育支出3.44万元，占总支出4.12%；节能环保支出8万，占总支出9.57%住房保障支出4.96万元，占总支出5.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为65.32万元，支出决算数为83.56万元，完成年初预算的125.39%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为49.67万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的121.56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2020年人员工资晋级晋档支出增加，脱贫年度下乡扶贫支出增加等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的131.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年单位人员调动，工作人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的55.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年单位人员调动，工作人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.03万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算按照上年末数据计算，2020年数据一月进行了调整。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.2万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年单位人员调动，工作人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出83.56万元，其中：人员经费66.21万元，占基本支出的79.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老金、医疗金、住房公积金等；公用经费17.35万元，占基本支出的20.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的63.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年无接待，与上年相比减少0.14万元，减少100%,减少的主要原因是2020年无接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年公车上缴，支出减少，与上年相比减少0.02万元，减少2.78%,减少（增长）的主要原因是2020年公车上缴，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车运行维护费0.7万元，主要是公车维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.35万元，比年初预算数增加10.95万元，增长63.11%。主要原因是：2020年扶贫检查频繁，下乡支出大，及单位请人装订案卷等劳务费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支办公费7.34万元，电费0.65万元，差旅费0.4万元，维修费0.11万元，劳务费5.05万元，工会经费0.12万元，福利费1.2万元，公车运行维护费0.7万元，其他商品和服务支出1.1万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县劳动仲裁院单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出83.56万元，政府性基金预算支出0万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明。

2020年度，我单位财政拨款收入81.29万元，上年结转3万元，本年支出83.56万元，本年结转结余0.73万元，本年人员经费支出66.21万元，公用经费支出17.35万元，其中接待费0万元，公车维护费0.7万元。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词