花垣县人力资源和社会保障局2022年部门预算说明

花垣县人力资源和社会保障局

2022年部门预算说明

目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一）收入预算

(二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分  2022年部门预算表

附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21  项目支出绩效目标表

22  部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  花垣县人力资源和社会保障局

     2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规和规章制度；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、对收支情况进行监督。

3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。　

（二）机构设置

根据编委核定，本部门内设9个股室，所属二级机构7个，全部纳入2022年部门预算。

内设股室分别是办公室、工资福利股、人力资源股、社保股、工伤股、法规股、政工股、财务室、就业股。

二级机构分别是:1、花垣县社会保险服务中心；2、花垣县就业服务管理中心；3、花垣县工伤保险管理中心；4、花垣县劳动仲裁院；5、花垣县城乡居民社会养老保险服务中心；6、花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）；7、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）。

二、部门预算单位构成

花垣县人力资源和社会保障局为一级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县人力资源和社会保障局本级；

2、二级机构单位：花垣县社会保险服务中心、花垣县就业服务管理中心、花垣县工伤保险管理中心、花垣县劳动仲裁院、花垣县城乡居民社会养老保险服务中心、花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括本单位及局二级单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数1,820.70万元，其中，一般公共预算拨款收入1,820.70万元，为经费拨款。

收入预算较上年减少16.04万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少16.04万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数1,820.70万元，2021年年初预算数1,836.74万元，比去年减少16.04万元，变动原因：人员比去年减少3人，预算经费同时减少16.04万元。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数1，820.70万元，其中，社会保障和就业支出1,638.05万元，卫生健康支出86.21万元，住房保障支出96.43万元等。

支出预算较上年减少16.04万元，主要是因为减少社会保障和就业支出18.29万元，增加医疗卫生与计划生育支出2.81万元，减少住房保障支出0.56万元。

支出预算增减情况：2022年支出预算1，820.70万元，2021年支出预算数1,836.74万元，比去年减少16.04万元，变动原因：人员比去年减少3人，预算经费同时减少16.04万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,820.70万元，其中：社会保障和就业支出1,638.05万元，占89.97%；卫生健康支出86.21万元，占4.74%；住房保障支出96.43万元，占5.30%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,400.08万元，其中，人员经费1,251.13万元，公用经费148.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为420.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括遗属人员困难补助、伤残补助、差额人员工资,其中遗属人员困难补助342.41万元、伤残补助0.70万元、差额人员工资77.51万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款148.95万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算减少52.50万元，主要是因为人员编制数减少，公用经费预算相应减少、工会经费、福利费减少，以及离退休人员节日物资费减少，导致机关运行经费减少52.50万元。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数6.3万元，其中：公务接待费5.8万元，公务用车运行费0.5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数10.62万元，其中：公务接待费8.92万元，公务用车运行费1.70万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待比上年减少3.12万元，原因是各单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神及公务员公车改革制度，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行费同比上年减少1.2万元，主要原因是居民社保中心减少公务用车运行费。

(三)一般性支出情况

2022年会议费支出1万元，内容为工资调标及其他人事通知等会议，参会人数200人次、培训费支出1.5万元，培训内容为事业单位人员培训，培训人数为60人次。

（四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额76.65万元，为政府采购货物预算76.65万元。

 (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年9月30日，资产总额为2,488.05万元，其中：固定资产净值1,123.87万元，固定占比45.17%，无形资产2053.15平方米、净值2.0万元，房屋建筑物9394.09平方米、净值919.56万元，通用、专用设备594个（台、辆等）、净值102.99万元，家具、用具、装具及动植物1885件（台/个）、净值99.32万元。

2022年部门固定资产采购预算157件，其中：台式电脑21台，打印机18台，文件柜45个，办公桌椅20套，扫描仪2台，空调9台，保密柜8个、其他办公设备34件。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年花垣县人力资源和社会保障局整体支出1,820.70万元，其中：基本支出1,400.08万元，项目支出420.62万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出420.62万元，为遗属人员困难补助、差额人员工资及伤残补助。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算表

详见附表。

花垣县人力资源和社会保障局

2021年11月28日