花垣县人力资源和社会保障局(本级）2022年部门预算说明

花垣县人力资源和社会保障局(本级）

2022年部门预算说明

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分  2022年部门预算表

　　附件：2022年预算公开表

1  收支总表

2  收入总表

3  支出总表

4  支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5  支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6  财政拨款收支总表

7  一般公共预算支出表

8  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21  项目支出绩效目标表

22  部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  花垣县人力资源和社会保障局

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规和规章制度；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）对收支情况进行监督。

（3）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　

（二）机构设置

本单位为主管部门一级预算行政单位，内设9个股室，全部纳入2022年部门预算。

内设股室为：办公室、工资福利股、人力资源股、社保股、工伤股、法规股、政工股、财务室、就业股。

二、部门预算单位构成

花垣县人力资源和社会保障局为一级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县人力资源和社会保障局机关；

2、二级机构单位：花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括本单位基本运行的经费及专项经费。

（一） 收入预算

  2022年年初部门收入预算数839.8万元，其中，一般公共预算拨款收入839.8万元，为经费拨款。

收入预算较上年增加5.72万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加5.72万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数839.8万元，2021年年初预算数834.08万元，比去年增加5.72万元，变动的原因：1、事业编制人员公用经费预算提标，由0.8万/人提高到1万/人，2、人员工资调资，故经费同时增加5.72万元。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数839.8万元，其中，社会保障和就业支出771.13万元，卫生健康支出35.3万元，住房保障支出33.37万元。

支出预算较上年增加5.72万元，主要是因为增加社会保障和就业支出3.18万元，增加医疗卫生与计划生育支出2.08万元，增加住房保障支出0.46万元。

支出预算增减情况：2022年支出预算839.8万元，2021年支出预算数834.08万元，比去年增加5.72万元，变动的原因有：1、事业编制人员公用经费预算提标，由0.8万/人提高到1万/人，2、人员工资调资，故经费同时增加5.72万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款支出预算839.8万元，其中：社会保障和就业支出771.13万元，占91.82%；卫生健康支出35.30万元，占4.20%；住房保障支出33.37万元，占3.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为497.39万元，其中，人员经费448.75万元，公用经费48.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为342.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年项目支出为遗属人员困难补助342.41万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.65万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加5.39万元，主要是因为事业编制人员公用经费预算提标，由0.8万/人提高到1万/人以及工会经费、福利费增加。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数3万元，其中：公务接待3万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数5.42万元，其中：公务接待5.42万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待比上年减少2.42万元，原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神及公务员公车改革制度，从严控制“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况

2022年会议费支出预算1万元，内容为工资调标及其他人事通知等会议，参会人数200人次，培训费支出预算1万元，培训内容为事业单位人员培训，培训人次为40人次。

　 （四）政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额14.35万元，为政府货物类采购预算14.35万元。

　　(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年9月30日，资产总额为1,909.35万元，其中固定资产净值858.39万元，固定占比44.96%，房屋建筑物5534.21平方米、净值831.27万元，通用设备149个（台、辆等）、净值22.71万元，家具、用具、装具及动植物138件（台/个）、净值4.41万元。

2022年单位固定资产采购预算33件，其中台式电脑 5台，打印机4台，文件柜8个，办公桌椅5 套，描描仪1台，档案柜5个、其他办公设备5件。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年花垣县人力资源和社会保障局（本级）整体支出839.8万元，其中：基本支出497.39万元，项目支出342.41万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出80万元，为遗属人员困难补助。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县人力资源和社会保障局

2021年11月28日