花垣县工伤保险服务中心2022年部门预算

花垣县工伤保险服务中心2022年部门预算

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

　　一、部门概况

　（一）职能职责

　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分    2022年部门预算表

　　附件：2022年预算公开表

1  收支总表

2  收入总表

3  支出总表

4  支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5  支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6  财政拨款收支总表

7  一般公共预算支出表

8  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表

22 部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   花垣县工伤保险服务中心2022年部门

预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、州和县工伤保险基本方针、政策、法规，参与拟订工伤保险相关政策。

2、承担全县工伤保险经办业务，拟订年度工作计划及工伤保险经办业务的工作流程、操作规范。

3、编制工伤保险基金年度预算，按规定使用工伤保险基金储备金、调剂金。

4、统一管理全县工伤保险基金，负责县本级参保单位工伤保险扩面服务及工伤保险待遇的审核和支付。

5、负责工伤保险参保登记、基金征缴，核定用人单位工伤保险缴费基数和确定缴费费率，落实工伤保险费率政策。

6、严格执行工伤保险协议医疗机构、辅助器具配置机构、协议药店的服务协议，参与拟定费用结算方法;协助制定工伤保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准、康复性治疗目录并组织实施。

7、负责工伤预防、工伤保险政策宣传及工伤职工康复工作并对全县工伤保险业务工作进行稽核。

8、负责全县工伤保险业务统计报表的汇审汇编工作。

9、负责全县参保对象工伤认定调查和劳动能力鉴定。

10、统筹纳入工伤保险的老工伤人员工伤待遇。

11、负责工伤待遇审核、工伤待遇与专项费用支付、财务管理、信息管理工作。

12、完成县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

本根据编委核定，本部门内设4个股室，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务股、参保登记和稽核查股、待遇审核服务股。

二、部门预算单位构成

花垣县工伤保险服务中心为二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位为花垣县工伤保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为本部门本级预算。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障本部门基本运行的经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数89.29万元，其中，一般公共预算拨款收入89.29万元，为经费拨款。收入预算较上年增加1.53万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加1.53万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数89.29万元，2021年年初预算数87.76万元，比去年增加1.53万元，变动的原因：在编人员工资有所调整。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数89.29万元，其中，社会保障和就业支出78.74万元，卫生健康支出4.36万元，住房保障支出6.19万元。

支出预算较上年增加1.53万元，主要是因为增加社会保障和就业支出1.05万元，增加医疗卫生与计划生育支出0.24万元，增加住房保障支出0.24万元。

支出预算增减情况：2022年支出预算89.29万元，2021年支出预算数87.76万元，比去年增加1.53万元，变动的原因：在编人员工资有所调整。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款支出预算89.29万元，其中：社会保障和就业支出78.74万元，占88.19%；卫生健康支出4.36万元，占4.88%；住房保障支出6.19万元，占6.93%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为89.29万元，其中，人员经费79.8万元，公用经费9.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.49万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加0.34万元，主要是因为增加工会经费0.34万元导致机关运行经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公经费”预算数与上年持平。

(三)一般性支出情况

无。

　 （四）政府采购情况

无。

　　(五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年9月30日，资产总额为5.11万元，其中：固定资产净值1.69万元，固定占比33.07%，通用设备8个（台、辆等）、1.69万元，无资产新增情况。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年花垣县工伤保险服务中心整体支出89.29万元，其中：基本支出89.29万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2022年部门预算表

详见附表。

花垣县工伤保险服务中心

2021年11月28日