花垣县水利局本级2021年部门决算公开说明（本级）

来源：发布时间：2022-09-20 字体大小：

2021年度花垣县水利局本级部门决算

第一部分花垣县水利局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件第一部分花垣县水利局本级概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。

（二）拟定全县水利发展战略规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责全县防汛抗旱、水能资源开发利用的统一监督管理。

（六）负责组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护等工作

。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花垣县水利局本级内设机构包括：本部门共有编制44人，实

有人数47人。内设机构包括10个：办公室、直属机关党委、水资源股

（花垣县节约用水办公室、河道管理股），计划财务审计股，人事股

（科技股）、建设管理股、水土保持股、政策法规与安全监督股（农

村水电股）、农村水利股、离退休人员管理服务股。

（二）决算单位构成

花垣县水利局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

花垣县水利局本级本级。第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

5,336.62一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

269.52二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

0.14

八、其他收入

23.00八、社会保障和就业支出

54.35

九、卫生健康支出

40.24

十、节能环保支出

21.00

十一、城乡社区支出

269.52

十二、农林水支出

9,383.24

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.85

二十、粮油物资储备支出

5121

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,629.14

本年支出合计

9,806.33

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

4,185.84年末结转和结余

8.65

总计

9,814.98

总计

9,814.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

项目

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入

经营收入附属单位上缴收入其他收入

栏次

合计

5,629.14

5,606.14

23.00

208

社会保障和就业支出

54.35

20805

行政事业单位养老支出

50.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.95

20899

其他社会保障和就业支出

3.39

2089999

其他社会保障和就业支出

3.39

210

卫生健康支出

40.24

21011

行政事业单位医疗

40.24

2101101

行政单位医疗

40.24

40.24212

城乡社区支出

269.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

269.52

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

269.52

213

农林水支出

5,227.19

5,204.19

23.00

21301

农业农村

39.65

2130101

行政运行

36.00

2130199

其他农业农村支出

3.65

21303

水利

4,982.25

4,959.25

23.00

2130301

行政运行

575.45

2130302

一般行政管理事务

72.00

2130305

水利工程建设

85.44

62.44

23.00

2130306

水利工程运行与维护

78.88

2130335

农村人畜饮水

1,789.90

2130399

其他水利支出

2,380.57

21305

扶贫

205.29

2130504

农村基础设施建设

205.29

221

住房保障支出

37.85

22102

住房改革支出

37.85

2210201

住房公积金

37.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

项目

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

合计

9,806.33

748.45

9,057.88 207

文化旅游体育与传媒支出

0.14

20709

旅游发展基金支出

0.14

2070904

地方旅游开发项目补助

0.14

208

社会保障和就业支出

54.35

20805

行政事业单位养老支出

50.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.95

20899

其他社会保障和就业支出

3.39

2089999

其他社会保障和就业支出

3.39

210

卫生健康支出

40.24

21011

行政事业单位医疗

40.24

2101101

行政单位医疗

40.24

211

节能环保支出

21.00

21104

自然生态保护

21.00

2110402

农村环境保护

21.00

212

城乡社区支出

269.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

269.52

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

269.52

213

农林水支出

9,383.24

615.88

8,767.36

21301

农业农村

40.97

36.00

4.97

2130101

行政运行

36.00

2130199

其他农业农村支出

4.97

21303

水利

9,108.42

579.88

8,528.54

2130301

行政运行

579.88

2130302

一般行政管理事务

74.50

2130305

水利工程建设

3,849.93

2130306

水利工程运行与维护

142.13

2130311

水资源节约管理与保护

4.20

2130314

防汛

100.03

2130316

农村水利

41.80

2130335

农村人畜饮水

1,914.86

1,914.862130399

其他水利支出

2,401.11

21305

扶贫

233.85

2130504

农村基础设施建设

205.29

2130599

其他扶贫支出

28.56

221

住房保障支出

37.85

22102

住房改革支出

37.85

2210201

住房公积金

37.85

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次金额

项目

行次合计

一般公共预算财政拨

款

政府性基金预算财政拨

款

国有资本经营预算财政拨

款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1 5,336.62一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨

款

269.52二、外交支出

三、国有资本经营财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

54.35

九、卫生健康支出

40.24

十、节能环保支出

21.00

十一、城乡社区支出

269.52

269.5212

十二、农林水支出

44 9,347.34

9,347.34

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出 46

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出 50

十九、住房保障支出

37.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出 53

二十二、灾害防治及应急管理支

出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支

出

本年收入合计

27 5,606.14

本年支出合计

59 9,770.29

9,500.77

269.52

年初财政拨款结转和结余

28 4,172.80年末财政拨款结转和结余

8.65

一般公共预算财政拨款

29 4,172.80

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款 31

总计

32 9,778.93

总计

64 9,778.93

9,509.41

269.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因

四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

9,500.77

748.31

8,752.46

208

社会保障和就业支出

54.35

20805

行政事业单位养老支出

50.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.95

20899

其他社会保障和就业支出

3.39

2089999

其他社会保障和就业支出

3.39

210

卫生健康支出

40.24

21011

行政事业单位医疗

40.24

2101101

行政单位医疗

40.24

211

节能环保支出

21.00

21104

自然生态保护

21.00

2110402

农村环境保护

21.00

213

农林水支出

9,347.34

615.88

8,731.46

21301

农业农村

39.65

36.00

3.65

2130101

行政运行

36.00

2130199

其他农业农村支出

3.65

21303

水利

9,073.84

579.88

8,493.96

2130301

行政运行

579.88

2130302

一般行政管理事务

74.50

2130305

水利工程建设

3,825.19

2130306

水利工程运行与维护

142.13

2130311

水资源节约管理与保护

4.20

2130314

防汛

100.03

2130316

农村水利

41.80

2130335

农村人畜饮水

1,914.86

2130399

其他水利支出

2,391.27

2,391.2721305

扶贫

233.85

2130504

农村基础设施建设

205.29

2130599

其他扶贫支出

28.56

221

住房保障支出

37.85

22102

住房改革支出

37.85

2210201

住房公积金

37.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数科目编码

科目名称

决算数科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

716.84 302

商品和服务支出

26.57 307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

305.8830201

办公费

3.6930701

国内债务付息

30102

津贴补贴

94.5830202

印刷费

1.7030702

国外债务付息

30103

奖金

3.5130203

咨询费

0.65310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.0831001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

72.0030205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.5530206

电费

1.1031003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

13.1030207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

46.7930208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

3.3930211

差旅费

2.6331008

物资储备

30113

住房公积金

75.6930212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

1.4531010

安置补助

30199

其他工资福利支出

25.3630214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

4.90 30215

会议费

1.3531012

拆迁补偿30301

离休费

30216

培训费

1.0831013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.2131019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

4.9030225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

4.4339907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.2039999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

6.00

人员经费合计

721.74

公用经费合计

26.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

预算数

决算数

公务用车购置及运行费

合计因公出国（境）费

小计公务用车购置费公务用车运行费

公务接待费合计因公出国（境）费

小计公务用车购置费公务用车运行费

公务接待费

26.10

23.30

2.80 25.94

23.20

2.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

栏次

合计

269.52 269.52

269.52

212

城乡社区支出

269.52 269.52

269.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

269.52 269.52

269.52

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

269.52 269.52

269.52

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：花垣县水利局（本级）

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,814.98万元。与上一年度相比，收、支总

计各减少2,050.15万元，下降17.28%。主要是因为2021年财政拨款项

目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,629.14万元，其中：财政拨款收入5,606.14

万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%

；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入

23万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,806.33万元，其中：基本支出748.45万元，

占7.63%；项目支出9,057.88万元，占92.37%；上缴上级支出0万元，

占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,778.93万元，其中：一般公共预

算财政拨款9,509.41万元，政府性基金财政拨款269.52万元。与上一

年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,903.5万元，下降16.29%。

主要是因为财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,500.77万元，其中：基本支出748.31

万元，项目支出8,752.46万元。占本年支出合计的96.88%。与上一年

度相比，财政拨款支出增加2,030.02万元，增长27.17%。主要是因为

2020年的项目2021年完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,500.77万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出54.35万元，占0.57%；卫生健康支出40.24万元，占0

.42%；节能环保支出21万元，占0.22%；农林水支出9,347.34万元，

占98.39%；住房保障支出37.85万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算数为722.34万元，支出决算数为

9,500.77万元，完成年初预算的1,315.28%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为50.94万元，支出决算为50.95万元，完成年初预算的

100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，养老保

险增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.56万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的95

.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）

年初预算为39.53万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的

101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资导致工资增加，

医疗保险增加。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项

）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：对环境投入增大。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：加大了对农村水利项目的投入。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预算时候分类不细。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为564.26万元，支出决算为579.88万元，完成年初预算

的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.5万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预算调整。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为3,825.19万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：对乡镇水利设施投入加大。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.13万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：预算调整。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：预算调整。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.03万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：预算调整。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.8万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预算调整。

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,914.86万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：预算调整。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,391.27万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：预算调整。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为205.29万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：预算调整。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.56万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预算调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.57万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的

98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出748.31万元，其中：人员经费721.74

万元，占基本支出的96.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金

、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、生活补助。公用经费26.57万元，占基本支出的3.55%，主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费

、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.1万元，支出决算

为25.94万元，完成预算的99.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数

与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出

与上年持平。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.74万元，完成预

算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格招待要求，压缩招

待标准，做到节约开支，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与

预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上

年持平。

公务用车运行维护费支出预算为23.3万元，支出决算为23.2万元

，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，做

到节约开支

，与上年相比减少0.1万元，下降0.43%，下降的主要原因是严格要求

，做到节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算2.74万元，占10.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算23.2万元，占89.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境

）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组55个

、来宾560人次，主要是主要是接待调研组、检查指导工作发生的接

待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.2万元，其中：

公务用车购置费0万元，主要是无支出更新公务用车0辆。公务用车运

行维护费23.2万元，主要是是公车维修、公车加油、公车保险、过路

费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保

有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入269.52万元；年初结转和

结余0万元；支出269.52万元，其中基本支出0万元，项目支出269.52

万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（

款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为269.52万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：预算调整。

九、关于机关运行经费支出说明

花垣县水利局本级2021年度机关运行经费支出26.57万元，比上

一年决算数减少206.08万元，下降88.58%。主要原因是：口径不一样

。

十、一般性支出情况

2021年度花垣县水利局本级开支会议费1.35万元，用于召开日常

工作会议，人数48人，召开14次，内容为日常工作部署安排；开支培

训费1.08万元，用于开展河长制培训，人数25人，内容为巡河日常培

训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无变化。

十一、关于政府采购支出说明

花垣县水利局本级2021年度政府采购支出总额166.8万元，其中

：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出166.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0

%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，花垣县水利局本级共有车辆2辆（台），

其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是水利检查用车、

办公用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元

（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（

1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目64个，共

涉及资金4573万元，占一般公共预算项目支出总额的85.4%。组织对2

021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“小型农田水利项目”“河道治理及排涝项目等64个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4563万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要用

于农村人饮工程建设、渠道、山塘、水库等水利设施建设及维护，施

完成了农村人饮项目51处，河道治理及排涝项目17处，小型农田水利

项目16处，水库除险加固2处，小型电站拆除1处。有效解决了农村43

236人饮水安全，改善农田灌面4562亩，人民生活环境及满意度明显

提高。

组织对花垣县水利局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般

公共预算支出4573万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来

看，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；对各项工作完成的进

度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；再次，认真实行对各项资金支

出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；对各项支出完成

后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展

的因素进行分析，通过分析，不断的改进和完善相关管理办法和制度

。

（

2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为96.5分。项目全年预算数为5629.14万元，执行数为5629.14万元

，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析以

得出：一是，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；二是，对各

项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；三是，认真实

行对各项资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；

四是，对各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措

施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析，不断的改进和完

善相关管理办法和制度。发现的主要问题及原因：（一）预算预见性

不足，经费拮据。我单位资金安排和使用过程中严格按照预算执行，

但是由于工作面宽、面广，在工作中，上需同县级汇报、下需同村级

配合，所耗时间长、资金需求大，并有一些不可抗力的因素存在，比

如：人员增加、项目调整特殊事项发生，这些都往往会造成预算不准

确，导致经费拮据。（二）支出依据不合规;（三）单位管理制度不

完善；（四）财务人员专业知识水平还需强化等问题。下一步改进措

施：（一）加强预算监管，强化预算监督。首先，组织单位人员认真

学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的

重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没

有预算不得支出的支出理念；其次，细化预算指标，提高预算科学性

。其次，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年

度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制

科学化、准确化。再次，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好

预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预

算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门

预算积累经验。（二）加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财

政管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化

、科学化、合理化运行。（三）完善各项规章制度。除了制定有本部

门厉行节约制度，财务管理制度，印章管理制度、办公室接待制度以

外，还应制定各部门内部管理制度等；（四）强化财务专业知识学习

，提升专业素养。项目绩效自评综述：从我单位整体支出的经济性、

效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析以得出：

一是，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；二是，对各项工作

完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；三是，认真实行对各

项资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；四是，

对各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析，不断的改进和完善相关

管理办法和制度。

（

3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1

个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3

个的，至少将2

个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办

法》（财预〔2020〕10

号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出

绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政

拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政

补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定

上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基

金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有

关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（

1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（

）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（

3）公

务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出评价报告.doc