花垣县水利局2021年部门决算公开说明（汇总）

来源：发布时间：2022-09-20 字体大小：

2021年度花垣县水利局部门决算

第一部分花垣县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件第一部分花垣县水利局概况

一、部门职责

（一）加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全

，促进水资源的可持续利用。

（二）加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

（三）加强水能资源开发利用的统一监督管理。

（四）加强水利安全生产监督管理。

（五）加强农村水利工作，小型农田水利设施建设和维护管理，

小型农田水利规划，农村饮水安全工程运行和管护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花垣县水利局内设机构包括：本部门共有编制71人，实有人

数69人。含两个副科级单位，分别是：移民开发局、水土保持站。

（二）决算单位构成

花垣县水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、

花垣县水利局本级2、花垣县移民开发局3、花垣县水土保持站。第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

5,785.86一、一般公共服务支出

9.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,043.63二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

0.14

八、其他收入

76.10八、社会保障和就业支出

1,002.57

九、卫生健康支出

55.35

十、节能环保支出

21.00

十一、城乡社区支出

319.04

十二、农林水支出

10,617.03

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

55.50

二十、粮油物资储备支出

16.2021

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

6,905.59

本年支出合计

12,096.54

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

5,205.78年末结转和结余

14.83

总计

12,111.37

总计

12,111.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

项目

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入

经营收入附属单位上缴收入其他收入

栏次

合计

6,905.59

6,829.49

76.10

201

一般公共服务支出

3.27

20199

其他一般公共服务支出

3.27

2019999

其他一般公共服务支出

3.27

208

社会保障和就业支出

812.70

20805

行政事业单位养老支出

73.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.76

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

734.55

2082201

移民补助

734.55

734.5520899

其他社会保障和就业支出

4.39

2089999

其他社会保障和就业支出

4.39

210

卫生健康支出

55.35

21011

行政事业单位医疗

55.35

2101101

行政单位医疗

44.16

2101102

事业单位医疗

11.19

212

城乡社区支出

309.09

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

309.09

2120804

农村基础设施建设支出

30.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

279.09

213

农林水支出

5,667.88

5,595.04

72.84

21301

农业农村

59.35

58.85

0.50

2130101

行政运行

55.20

2130199

其他农业农村支出

4.15

3.65

0.50

21303

水利

5,398.63

5,330.90

67.72

2130301

行政运行

727.77

2130302

一般行政管理事务

72.00

2130305

水利工程建设

85.44

62.44

23.00

2130306

水利工程运行与维护

78.88

2130310

水土保持

56.77

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

3.05

2130335

农村人畜饮水

1,789.90

2130399

其他水利支出

2,584.82

2,540.09

44.72

21305

扶贫

205.29

2130504

农村基础设施建设

205.29

21399

其他农林水支出

4.61

2139999

其他农林水支出

4.61

221

住房保障支出

55.50

22102

住房改革支出

55.50

2210201

住房公积金

55.50

55.50222

粮油物资储备支出

1.81

22201

粮油物资事务

1.81

2220199

其他粮油物资事务支出

1.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

项目

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出对附属单位补助支出

栏次

合计

12,096.54

1,033.33

11,063.20

201

一般公共服务支出

9.70

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

9.70

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

9.70

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

207

文化旅游体育与传媒支出

0.14

20709

旅游发展基金支出

0.14

2070904

地方旅游开发项目补助

0.14

208

社会保障和就业支出

1,002.57

78.16

924.42

20805

行政事业单位养老支出

73.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.76

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

924.42

2082201

移民补助

901.35

2082202

基础设施建设和经济发展

23.07

20899

其他社会保障和就业支出

4.39

2089999

其他社会保障和就业支出

4.39

4.39210

卫生健康支出

55.35

21011

行政事业单位医疗

55.35

2101101

行政单位医疗

44.16

2101102

事业单位医疗

11.19

211

节能环保支出

21.00

21104

自然生态保护

21.00

2110402

农村环境保护

21.00

212

城乡社区支出

319.04

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

319.04

2120804

农村基础设施建设支出

30.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

289.04

213

农林水支出

10,617.03

844.19

9,772.84

21301

农业农村

66.47

55.20

11.27

2130101

行政运行

55.20

2130102

一般行政管理事务

5.80

2130199

其他农业农村支出

5.47

21302

林业和草原

19.82

2130299

其他林业和草原支出

19.82

21303

水利

10,288.08

788.99

9,499.09

2130301

行政运行

732.22

2130302

一般行政管理事务

74.50

2130305

水利工程建设

3,849.93

2130306

水利工程运行与维护

142.13

2130310

水土保持

56.77

2130311

水资源节约管理与保护

4.20

2130314

防汛

100.03

2130316

农村水利

41.80

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

504.06

2130335

农村人畜饮水

1,914.86

2130399

其他水利支出

2,867.60

2,867.6021305

扶贫

233.85

2130504

农村基础设施建设

205.29

2130599

其他扶贫支出

28.56

21366

大中型水库库区基金安排的支出

1.40

2136601

基础设施建设和经济发展

1.40

21399

其他农林水支出

7.41

2139999

其他农林水支出

7.41

221

住房保障支出

55.50

22102

住房改革支出

55.50

2210201

住房公积金

55.50

222

粮油物资储备支出

16.20

22201

粮油物资事务

16.20

2220199

其他粮油物资事务支出

16.20

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨

款

政府性基金预算财政拨

款

国有资本经营预算财政拨

款

栏次

一、一般公共预算财政拨款 1

5,785.86一、一般公共服务支出

9.70

二、政府性基金预算财政拨

款

1,043.63二、外交支出

三、国有资本经营财政拨款 3

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

376

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,002.57

78.16

924.42

九、卫生健康支出

55.35

十、节能环保支出

21.00

十一、城乡社区支出

319.04

十二、农林水支出

44 10,525.03

10,523.63

1.40

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出 46

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出 50

十九、住房保障支出

55.50

二十、粮油物资储备支出

16.20

二十一、国有资本经营预算支出 53

二十二、灾害防治及应急管理支

出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支

出

本年收入合计

27 6,829.49

本年支出合计

59 12,004.39

10,759.54

1,244.86

年初财政拨款结转和结余

28 5,183.55年末财政拨款结转和结余

8.65

一般公共预算财政拨款

29 4,982.33

政府性基金预算财政拨款

201.23

国有资本经营预算财政拨款 31

总计

32 12,013.04

总计

64 12,013.04

10,768.19

1,244.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因

四舍五入可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

10,759.54

1,033.19

9,726.35

201

一般公共服务支出

9.70

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

9.70

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

9.70

208

社会保障和就业支出

78.16

20805

行政事业单位养老支出

73.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.76

20899

其他社会保障和就业支出

4.39

2089999

其他社会保障和就业支出

4.39

210

卫生健康支出

55.35

21011

行政事业单位医疗

55.35

2101101

行政单位医疗

44.16

2101102

事业单位医疗

11.19

211

节能环保支出

21.00

21104

自然生态保护

21.00

2110402

农村环境保护

21.00

213

农林水支出

10,523.63

844.19

9,679.44

21301

农业农村

58.92

55.20

3.72

2130101

行政运行

55.20

2130102

一般行政管理事务

0.07

2130199

其他农业农村支出

3.65

3.6521302

林业和草原

19.82

2130299

其他林业和草原支出

19.82

21303

水利

10,211.04

788.99

9,422.05

2130301

行政运行

732.22

2130302

一般行政管理事务

74.50

2130305

水利工程建设

3,825.19

2130306

水利工程运行与维护

142.13

2130310

水土保持

56.77

2130311

水资源节约管理与保护

4.20

2130314

防汛

100.03

2130316

农村水利

41.80

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

504.06

2130335

农村人畜饮水

1,914.86

2130399

其他水利支出

2,815.30

21305

扶贫

233.85

2130504

农村基础设施建设

205.29

2130599

其他扶贫支出

28.56

221

住房保障支出

55.50

22102

住房改革支出

55.50

2210201

住房公积金

55.50

222

粮油物资储备支出

16.20

22201

粮油物资事务

16.20

2220199

其他粮油物资事务支出

16.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数科目编码

科目名称

决算数科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

923.95 302

商品和服务支出

76.48 307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

356.9630201

办公费

21.2430701

国内债务付息

30102

津贴补贴

159.2630202

印刷费

8.2530702

国外债务付息

30103

奖金

9.6030203

咨询费

0.65310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.0831001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

72.0030205

水费

0.3031002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107.9630206

电费

3.1031003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

17.5330207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

64.2830208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

4.5030211

差旅费

4.6831008

物资储备

30113

住房公积金

106.4930212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

2.9531010

安置补助

30199

其他工资福利支出

25.3630214

租赁费

1.2031011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

32.76 30215

会议费

1.3531012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.0831013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.1531019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.4230225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

2.50399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

5.2739907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

27.2030229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.2039999

其他支出

30311

代缴社会保险费

0.1430239

其他交通费用

13.00

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.48人员经费合计

956.71

公用经费合计

76.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

预算数

决算数

公务用车购置及运行费

合计因公出国（境）费

小计公务用车购置费公务用车运行费

公务接待费合计因公出国（境）费

小计公务用车购置费公务用车运行费

公务接待费

27.86

23.30

4.56 26.88

23.20

3.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

栏次

合计

201.23

1,043.63 1,244.86

1,244.86

208

社会保障和就业支出

189.87

734.55

924.42

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

189.87

734.55

924.42

2082201

移民补助

166.80

734.55

901.35

2082202

基础设施建设和经济发展

23.07

23.07212

城乡社区支出

9.95

309.09

319.04

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.95

309.09

319.04

2120804

农村基础设施建设支出

30.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.95

279.09

289.04

213

农林水支出

1.40

21366

大中型水库库区基金安排的支出

1.40

2136601

基础设施建设和经济发展

1.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：花垣县水利局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,111.37万元。与上一年度相比，收、支

总计各减少5,143.07万元，下降29.81%。主要是因为2021年财政拨款

项目收入比2020年减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,905.59万元，其中：财政拨款收入6,829.49

万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%

；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入

76.1万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,096.54万元，其中：基本支出1,033.33万

元，占8.54%；项目支出11,063.2万元，占91.46%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,013.04万元，其中：一般公共

预算财政拨款10,768.19万元，政府性基金财政拨款1,244.86万元。

与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,917.09万元，下降29

.04%。主要是因为2021年财政拨款项目收入比2020年减少，相应支出

减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10,759.54万元，其中：基本支出1,033.

19万元，项目支出9,726.35万元。占本年支出合计的88.95%。与上一

年度相比，财政拨款支出增加1,440.34万元，增长15.46%。主要是因

为本年支出有部分使用的上年结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,759.54万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出9.7万元，占0.09%；社会保障和就业支出78.16万元

，占0.73%；卫生健康支出55.35万元，占0.51%；节能环保支出21万元，占0.2%；农林水支出10,523.63万元，占97.8%；住房保障支出55

.5万元，占0.52%；粮油物资储备支出16.2万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为978.52万元，支出决算数为

10,759.54万元，完成年初预算的1,099.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年初预算没有做细。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为72.99万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的

101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和工资提

标。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.57万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的96

.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调进调出影响变动

。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）

年初预算为42.52万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的

103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增提标

导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）

年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项

）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年初预算没有预计到会发生。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为55.2万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：项目调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算和实际支出有出入。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算与实际支出有差异。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（

项）

年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算和实际支出有差异。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为699.59万元，支出决算为732.22万元，完成年初预算

的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算和实际

支出有出入，人员调进调出影响。

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.5万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算和实际支出有出入。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,825.19万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年初预算和实际支出有出入。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.13万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年初预算和实际支出有出入。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为55.87万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的

101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：项目调整。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为100.03万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：使用的是2020年结转数。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.8万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：用2020年结转数。

19、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项

支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为504.06万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：用2020年结转数。

20、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,914.86万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：用2020年结转数。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,815.3万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：用2020年结转数及项目调整。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为205.29万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：用2020年结转数及项目调整。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.56万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算与实际支出有差异。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.29万元，支出决算为55.5万元，完成年初预算的1

00.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资调整

。

25、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资

事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算与实际支出有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,033.19万元，其中：人员经费956.

71万元，占基本支出的92.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。公用经费76.48万元

，占基本支出的7.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.86万元，支出决

算为26.88万元，完成预算的96.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数

与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出

与上年持平。

公务接待费支出预算为4.56万元，支出决算为3.68万元，完成预

算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格招待要求，压缩招

待标准，做到节约开支

，与上年相比减少2.24万元，下降37.84%，下降的主要原因是严格招

待要求，压缩招待标准，做到节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与

预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上

年持平。

公务用车运行维护费支出预算为23.3万元，支出决算为23.2万元

，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，做

到节约开支

，与上年相比减少0.1万元，下降0.43%，下降的主要原因是例行节约

，做到节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算3.68万元，占13.69%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算23.2万元，占86.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境

）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组77个

、来宾655人次，主要是上级领导来单位指导工作，组织调研工作发

生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.2万元，其中：

公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护

费23.2万元，主要是公车维修、公车加油、公车保险、过路费等支出

支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量

为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,043.63万元；年初结转

和结余201.23万元；支出1,244.86万元，其中基本支出0万元，项目

支出1,244.86万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支

出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为901.35万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支

出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（

款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（

款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为289.04万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年初预算与实际支出差异导致。

5、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基

础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

九、关于机关运行经费支出说明花垣县水利局2021年度机关运行经费支出76.48万元，比上一年

决算数减少180.69万元，下降70.26%。主要原因是：例行节约，减少

开支。

十、一般性支出情况

2021年度花垣县水利局开支会议费1.35万元，用于召开日常工作

会议，人数48人，召开14次，内容为日常工作部署安排；开支培训费

1.08万元，开支培训费1.08万元，用于开展河长制培训，人数25人，

内容为巡河日常培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0

万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

花垣县水利局2021年度政府采购支出总额255.45万元，其中：政

府采购货物支出88.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出166.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0

%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，花垣县水利局共有车辆2辆（台），其中

：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是主要是水利检查用车

、办公用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万

元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（

1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目64个，共

涉及资金4573万元，占一般公共预算项目支出总额的85.4%。组织对2

021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的0%。组织对142个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5527.

07万元，政府性基金预算支出975.33万元，国有资本经营预算支出0

万元。

组织对“4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出5592.84万元，政府性基金预算支出975.33万元。从评价情况来看

，1.各项工作实际完成率95%,计7.6分。2021年我中心投入335.6324

万元，发放2021年核定在册的12680人移民后扶人口直补资金；投入7

68.36万元，实施美丽家园项目12个（包括基础设施、社会事业设施

、生态及环保设施、生产开发及配套设施项目）；投入16.4万元，培

训移民182人次；2.社会效益和经济效益6分，为民办实事做得很好，

计6分。经济效益。通过基础设施的不断完善、生产开发项目的效益

发挥，花垣县移民收入水平在2021年保持了增长的态势。2021年移民

人均可支配收入较 2020年增加了

1296元；2020年移民可支配收入占当地农村居民人均可支配收入的0.

8%。社会效益。通过发放直补到人资金和项目扶持，移民生产生活条

件得到改善，对移民产业发展、移民脱贫致富和库区经济发展发挥了

积极影响，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口125人，

助力贫困移民脱贫50人。3.行政效能得分计6分。一是严格考核管理

。将移民安全生产作为我们工作的重点，优化了库区和移民安置区生

态环境，有效改善移民群众的获得感、幸福感，提升生活保障的同时

提高移民对保护环境的重要性认识，促进了人与生态环境和谐相处。

4.社会公众或服务对象满意度6分，满意度问卷得分95%，根据评分标

准，计6分。在2021年度后期扶持工作中，花垣县坚持“以民为本”

，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入、加强生产

开发及配套设施建设等措施，帮助移民改善生产生活条件，提高人均

收入水平。及时回应移民诉求，妥善进行回复。根据问卷发放及实地

走访调研，移民对后期扶持政策实施满意度高，表示满意的占比98%

，

基本满意的占比2%。库区移民事务中心绩效评价最后得分83.6分。我

单位严格控制行政成本，节约各项开支；对各项工作完成的进度及质

量等情况及时进行跟踪和反馈；再次，认真实行对各项资金支出和使

用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；对各项支出完成后，后

续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析，不断的改进和完善相关管理办法和制度。

评价等级为：优。

（

2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为90分。项目全年预算数为7103.47万元，执行数为6239.29万元，

完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：一是投入335.63万元，

发放2021年核定在册的12680人移民后扶人口直补资金；二是投入121

1.33万元，实施生产开发及配套设施项目46个（包括基础设施、生态

及环保设施、产业、农业基础设施）；三是投入50.51万元，培训移

民223人次；四是投入8万元，实施1个监测评估项目；五是采取银行

“一卡通”足额发放移民直补到人资金；移民人均收入提高296元，

助力80名贫困移民脱贫，确保库区移民稳定

。发现的主要问题及原因：（一）预算预见性不足，经费拮据。我单

位资金安排和使用过程中严格按照预算执行，但是由于工作面宽、面

广，在工作中，上需同县级汇报、下需同村级配合，所耗时间长、资

金需求大，并有一些不可抗力的因素存在，比如：人员增加、项目调

整特殊事项发生，这些都往往会造成预算不准确，导致经费拮据。（

二）支出依据不合规；（三）单位管理制度不完善；（四）财务人员

专业知识水平还需强化等问题。下一步改进措施：（一）加强预算监

管，强化预算监督。首先，组织单位人员认真学习《预算法》等相关

法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人

员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出

理念；其次，细化预算指标，提高预算科学性。其次，预算编制前根

据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算

指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。再次

，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预

算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距

，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（二）

加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财政管理制度，规范各项

支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行

。（三）完善各项规章制度。除了制定有本部门厉行节约制度，财务

管理制度，印章管理制度、办公室接待制度以外，还应制定各部门内部管理制度等；（四）强化财务专业知识学习，提升专业素养。项目

绩效自评综述：从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持

续性等方面进行量化、具体情况分析以得出：一是，我单位严格控制

行政成本，节约各项开支；二是，对各项工作完成的进度及质量等情

况及时进行跟踪和反馈；三是，认真实行对各项资金支出和使用效果

等指标分析，加强事前事中事后监督；四是，对各项支出完成后，后

续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素

进行分析，通过分析，不断的改进和完善相关管理办法和制度。项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分

。项目全年预算数为7103.47万元，执行数为6239.29万元，完成预算

的87.8%。项目绩效目标完成情况：从我单位整体支出的经济性、效

率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析以得出：一

是，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；二是，对各项工作完

成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；三是，认真实行对各项

资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；四是，对

各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响

项目持续发展的因素进行分析，通过分析，不断的改进和完善相关管

理办法和制度。

（

3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1

个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3

个的，至少将2

个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办

法》（财预〔2020〕10

号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出

绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政

拨款和政府性基金财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政

补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定

上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基

金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有

关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（

1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（

）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（

3）公

务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分附件

水利局本级部门整体支出评价表.doc

水利局本级部门整体支出评价报告 (1).doc