花垣县水利局2020年部门预算

来源：发布时间：2020-07-01 字体大小：

花垣县水利局2020年部门预算说明

目录

　 一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

　　一、部门概况

1、职能职责

水利局职能职责负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利发展战略规划，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作，负责全负责水资源保护工作县防汛抗旱、水能资源开发利用的统一监督管理、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护等工作。

水土保持局局职能职责负责全县水土流失综合治理工作；协调有关部门搞好相应的水土保持工作；负责编制全县水土保持区划、规划(包括中长期规划、专项规划、重点项目规划等)及年度计划，并监督实施；

库区移民事务中心职能职责

（1）执行党和国家的移民工作方针、政策。

（2）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

（3）综合编制移民安置规划。组织制定水库库区移民安置开发的长期规划；制定并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目、督查验收移民开发工程项目。

（4）按有关规定管理移民资金，负责移民项目的统计工作。

（5）负责协调与县直有关部门和各乡镇有关的移民工作。

（6）负责全县库区移民口粮补贴款的拨付与管理工作。

（7）负责移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（8）指导全县库区移民村基层骨干以及移民实用技术的培训工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由1个行政单位、2个二级机构组成。行政单位具体为：花垣县水利局；二级机构具体为：⑴花垣县水土保持站，⑵花垣县移民局。全部纳入2020年的部门预算。

花垣县水利局是负责本单位推进，依法行政工作的水行政工作部门。我机关行政编制15人，实有15人，工勤编制2人，实有2人，事业编制38人，实有34人；离退休人员40人，其中：退休40人。

花垣县水土保持局参公编制6人，实有6人，工勤编制0人，实有0人，事业编制0人，实有0人；离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

花垣县库区移民事务中心为水利局下属的二级机构。是受县人民政府和水利局的委托，履行主管兄弟河水库、小排吾水库、排达莲水库等水库移民前期补偿和后期扶持工作。内设科室具体为：办公室、财务室、项目股、安置股。我机关共有事业编制20人，实有22人，退休5人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

花垣县水利局局机关2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

花垣县水土保持站2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

花垣县库区移民事务中心是属于水利局下属的二级独立核算预算单位。

三、涉及机构改革情况

花垣县水利局，原有二级机构花垣县水土保持站，现增设二级机构花垣县移民局。

花垣县水土保持局由县委工作机关调整为花垣县水土保持站，为花垣县水利局的二级机构，为事业单位，核定全额拨款事业编制6名。

花垣县库区移民事务中心属于机构改革单位，单位名称由花垣县移民开发局改为花垣县库区移民事务中心，为水利局所属公益一类事业单位二级机构，核定全额拨款事业编制20名。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及办公工作等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1016.34万元，其中，一般公共预算拨款1016.34万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少49.45万元，主要是因为人员编制调动，一般公共预算拨款收入相应减少49.45万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数1016.34万元，2019年年初预算数1065.78万元，比去年减少49.45万元，变动的原因有：1、是人员编制数比去年减少，预算经费控制管理，预算经费同时减少49.45万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数1016.34万元。其中，住房保障支出60.40万元，医疗卫生与计划生育支出为56.66万元，社会保障和就业支出为124.2万元，农林水支出为775.09万元。支出较去年减少49.45万元。主要原因是人员编制减少，费用也相应减少。

支出预算增减情况：2020年支出预算1016.34万元，2019年支出预算数1065.78万元，比去年减少49.45万元，变动的原因有：1、是人员比去年减少，预算经费控制管理，预算经费同时减少49.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共财政拨款收入1016.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1016.34万元，其中，人员经费911.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，机关服务支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年水利局的机关运行经费财政拨款预算105.25万元，比2019年预算增加22.9万元。主要原因是人员编制数量增加，预算经费控制管理，相关的费用也相应增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数30.36万元，其中：公务接待费7.06万元，公务用车购置及运行经费23.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.3万元），因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算数为30.36万元。其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行经费26.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.76万元）,2020年与2019年相比，其一，公务接待费预算与上年相比增加3.46万元；原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制“三公”经费支出。其二，公务用车运行费用与上年相比减少3.46万元，原因是因为没有配备公务用车。

（三）政府采购情况

水利局2020年，本单位没有政府采购计划。

水土保持局2020年，本单位没有政府采购计划。

库区移民事务中心2020年，本单位无采购安排计划

（四）国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位（水利局和水土保持局）资产总额为1854.41万元，其中流动资产1479.02万元，固定资产净值375.39万元，固定占比20%，房屋构筑物982.25平方米、343.79万元，通用设备0个（台、辆等）、0万元，办公专用设备0个（台等）、0万元，使用车辆2辆、50万元。2020年无资产新增情况。

截至2019年底，水利局单位资产总额为1463.2万元，其中流动资产1110.52万元，固定资产净值352.68万元，固定占比24%，房屋构筑物982.25平方米、343.79万元，通用设备0个（台、辆等）、0万元，办公专用设备0个（台等），使用车辆2 辆、50万元。2020年无资产新增情况。

截至2019年底，水土保持局单位资产总额为391.21万元，其中流动资产368.50万元，固定资产净值22.71万元，固定占比6 %，房屋构筑物 0平方米、0万元，通用设备0个（台、辆等）、0万元，办公专用设备0个（台等）0万元，使用车辆0 辆、0万元。2020年无资产新增情况。

截止2019年底，库区移民事务中心单位资产总额为1957.41万元，其中流动资产1948.42万元，固定资产净值8.99万元，固定占比0.005%，无房屋构筑物，通用设备12台、6.71万元，办公专用设备4个、2.28万元，无使用车辆。2020年无资产新增情况。

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年花垣县水利局整体支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：党建经费项目0万元；食堂补助项目0万元；工作经费项目0万元；办公用房租赁费及水、电、燃气、物业费项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。