花垣县水土保持站2020年部门预算

来源：发布时间：2020-07-01 字体大小：

花垣县水土保持站2020年部门预算说明

一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

一、部门概况

1、职能职责

负责全县水土流失综合治理工作；协调有关部门搞好相应的水土保持工作；负责编制全县水土保持区划、规划(包括中长期规划、专项规划、重点项目规划等)及年度计划，并监督实施；

机构设置

本单位属于水利局下属二级机构具体为：花垣县水土保持站；负责推进依法行政工作的只能工作部门。

我机关参公编制 6人，实有 6人，工勤编制 0人，实有 0人，事业编制 0 人，实有 0 人；离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0 人。

全部纳入2020年的部门预算。

部门预算单位构成

纳入水利局2020年部门预算编制范围单位包括：

花垣县水土保持站2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

涉及机构改革情况
　　花垣县水土保持局由县委工作机关调整为花垣县水土保持站，为花垣县水利局的二级机构，由参公单位改为为事业单位，核定全额拨款事业编制6名。
部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及办公工作等专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数 59.97万元，其中，一般公共预算拨款59.97万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少13.56 万元，主要是因为人员编制减少，一般公共预算拨款收入相应减少13.56万元。
收入预算增减情况：2020年年初预算数59.97万元，2019年年初预算数73.53万元，比去年减少13.56万元，变动的原因有：1、是人员编制数比去年减少3人，预算经费同时减少13.56万元。
支出预算

2020年年初预算数59.97万元。其中，住房保障支出4.02万元，医疗卫生与计划生育支出为2.51万元，社会保障和就业支出为8.28万元，农林水支出为45.16万元。支出较去年减少13.56万元。主要原因是人员编制减少，费用也相应减少。

支出预算增减情况：2020年支出预算59.97万元，2019年支出预算数 73.53万元，比去年减少13.56万元，变动的原因有：1、是人员比去年减少3人，预算经费同时减少13.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

　 2020年一般公共财政拨款收入59.97万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数为59.97万元，其中，人员经费49.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出
2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，机关服务支出0万元，主要用于矛调中心办公用房租赁费和水、电、燃气、物业费以及矛调中心食堂用餐等支出；事务支出0万元，主要用于工作以及党支部开展党建工作、党日活动、阵地建设、学习教育等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费

2020年水土保持站的机关运行经费财政拨款预算59.97万元，比2019年预算减少13.56万元。主要原因是人员编制数量减少，相关的费用也相应减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行经费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）经费0万元。2020年“三公”经费预算数为0.2万元。与2019相比，三公经费有所减少，原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制“三公”经费支出：其一，公务接待费预算比上年减少0.6万元；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费用为0，原因是因为水土保持站没有配备公务用车。

（三）政府采购情况

2020年，本单位没有政府采购计划。

（四）国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为 391.21 元，其中流动资产 368.50 万元，固定资产净值 22.71 万元，固定占比 6 %，房屋构筑物 0 平方米、 0 万元，通用设备 0 个（台、辆等）、 0 万元，办公专用设备 0 个（台等） 0 万元，使用车辆 0 辆、 0 万元。2020年无资产新增情况。

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年花垣县水土保持站整体支出 0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 0个，涉及项目支出 0万元，其中：党建经费项目0万元；食堂补助项目 0 万元；工作经费项目 0 万元；办公用房租赁费及水、电、燃气、物业费项目 0 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2020年，本单位预算绩效管理由一级单位花垣县水利局统一管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。