花垣县水利局2019年度部门决算

花垣县水利局2019年度

部门决算

目     录

1. 单位概况

1. 部门职责

2. 机构设置

1. 单位2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 单位2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况

9. 预算绩效情况说明

10. 其他重要事项情况说明

1. 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利发展战略规划，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作，负责水资源保护工作县防汛抗旱、水能资源开发利用的统一监督管理、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护等工作。

二、机构设置

花垣县水利为政府组成部门，本单位内设机构包括党政办公室、河长制办公室、党建办办公室以及1个二级预算机构水土保持局，全部纳入2018年的部门决算。我机关行政编制8人，实有10人；参照公务员编制9人，实有7人；工勤编制2人，实有2人，事业编制40人，实有40人；离退休人员 41人，其中：离休0人，退休 41人。

三、决算单位构成

2019年部门决算汇总单位构成包括：花垣县水利局。

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计13353.63万元，其中：公共财政拨款收入    5999.98万元，上级补助收入0万元，其他收入1559.34万元，上年结转和结余5794.31万元。

2019年度支出决算总计13353.63万元。其中：基本支出902.92万元，项目支出10370.05万元，年末结转和结余2080.66万元。总收支收平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减少18.15%，变动的主要原因是：主要是因为其他收入与年末结转结余的减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计7559.31万元，其中：公共财政拨款收入   5999.98万元，占总收入的79.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1559.34万元，占总收入的20.63%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计11272.97万元。其中：基本支出902.92万元，占总支出的8%；项目支出10370.05万元，占总支出的92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入5999.98万元，其中一般公共预算财政拨款5999.98万元、政府性基金预算拨款0万元。

2019年财政拨款总支出9639.39万元；其中基本支出765.32万元（其中人员经费614.86万元，公用经费150.46万元）；项目支出8874.07万元。

与上年相比变动情况

2018年财政拨款总收入8256.23万元，2019年比上年增加16.75%。主要原因是本年度进行政策性工资调整及艰苦边远地区津贴的调整，人员经费有所增加；本年度的人饮工程和扶贫资金项目有所增加，相应的收入也同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

水利局2019年财政拨款总支出9634.39万元；其中基本支出765.32万元（其中人员经费614.86万元，公用经费150.46万元）；项目支出8869.07万元。

与上年相比变动情况

水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计10330.79万元；2019年度财政拨款支出决算总计9634.39万元。比上年减少6.74%。

增加原因：主要是因为本年进行政策性工资调整及艰苦边远地区津贴调减，本年度的人饮工程和扶贫资金项目有所减少，相应的收入也同时减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出9634.39万元，其中一般公共服务支出0万元，占总支出0%；公共安全支出0万元，占总支出0 %；社会保障就业支出57.71万元，占总支出0.60%；医疗卫生与计划生育支出38.82万元，占总支出0.40%；节能环保支出410.32万，占总支出4.26%，住房保障支出43.36万元，占总支出0.45%；农林水支出8983.05万元，占总支出93.24%，其他支出101.13万元，占总支出1.05。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出9634.39万元，年初预算805.83万元.其中预算基本支出805.83万元（其中人员经费723.47万元，公用经费82.35万元）、项目支出0 万元；决算基本支出765.32万元（其中人员经费614.86万元，公用经费150.46万元）；项目支出8869.07万元。相比人员经费比预算减少15.01%，公用经费比预算增加82.71%；项目经费比预算增加8869.07万元。

增减原因：相比人员经费比预算减少主要是因为严格执行厉行节约的相关规定。；公用经费比预算增加主要是因为在往年还有没有结算完的办公经费在本年度进行列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款总支出9634.39万元；其中基本支出765.32万元（其中人员经费614.86万元，公用经费150.46万元）；项目支出8869.07万元。人员支出占总支出6.38%；公用经费支出占总支出1.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数26.15万元，其中公务接待3.23万元、公务用车购置及运行费22.92万元 、因公出国（境）费 0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

  2019年三公经费年初预算数总计30.36万元，其中公务用车运行费为26.76万元，公务接待费为3.6万元；2018年三公经费决算数总计19.53万元，其中公务用车运行费为17.56万元，公务接待费为1.97万元。2019年决算数为26.15万元，与2018年决算相比增加33.89%，主要原因是往年未结算的也在本年度进行结算，所以相关费用有所增加。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算26.15万元，与年初预算数相比下降13%；说明原因：我单位严格执行上级规定且结合本单位的实际情况严控公务接待标准及人次，严格执行厉行节约的相关规定。

  1、公务接待费支出

  公务接待情况：2019年决算数3.23万元、2018年决算数1.97万元；比上年决算数增加63.96%。说明原因：往年未结算的公务接待费用在本年度进行结算，所以费用有所增加。比2019预算数下降10%，主要原因是我单位严格执行上级规定且结合本单位的实际情况严控公务接待标准及人次。

  2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：因公出国（出境）支出情况：2019年没有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数0万元，2018年决算数0万元，2019年预算数0万元；说明原因：我单位没有公务用车购置计划。    

  3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数22.92万元，2018年决算数17.56万元，比2018年决算数增加30.52%。说明原因：往年未结算的也在本年度进行结算，所以相关费用有所增加。比2019年预算数下降14%。主要原因是我单位严格执行上级规定且结合本单位的实际情况严控公务用车标准。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年没有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为0万元，2018年决算数为0万元。2019年预算数为0万元，与上年决算对比没有变化，与年初预算对比没有变化，原因是 没有人因公出国 。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出22.92万元，车改之后车辆保留数2 ；

2、公务接待费决算支出3.23万元，接待人数200人次，接待批次25次；

3、因公出国（出境）支出 0万元，因公出国（境）团组数及人数0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款5万元，2018年政府性基金预算拨款0万元，增加5万，原因是国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

水利局开展整体支出绩效评价，一般公共预算财政拨款总支出11272.97万元，政府性基金预算支出0万元。本次绩效评价的目的是了解我单位2019年度财政资金预算支出的绩效情况，为今后预算支出安排提供决策支持。科学评价我单位在精准扶贫饮水工程、河域治理及中小水电站增效扩容等方面的工作措施和成效，以及在推动县经济社会发展中发挥的积极作用。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出150.46万元，比年初预算数增长5%。主要原因：主要是因为本年进行政策性工资调整及艰苦边远地区津贴调增。

（二）政府采购支出情况。本部门2019  年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元占政府采购支出金额的0 %；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的0 %；政府采购服务支出0万元占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12  月31  日，单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词