花垣县水利局 2021年部门预算公开（汇总）

来源：发布时间：2021-02-25 字体大小：

花垣县水利局

2021年部门预算公开（汇总）

花垣县水利局2021年预算编制目录

一、2021年部门概括

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有急产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2021年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目）

一、 部门基本情况

1.职能职责

水利局职能职责负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利发展战略规划，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作，负责全负责水资源保护工作县防汛抗旱、水能资源开发利用的统一监督管理、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护等工作。

水土保持局局职能职责负责全县水土流失综合治理工作；协调有关部门搞好相应的水土保持工作；负责编制全县水土保持区划、规划(包括中长期规划、专项规划、重点项目规划等)及年度计划，并监督实施；

库区移民事务中心职能职责

（1）执行党和国家的移民工作方针、政策。

（2）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

（3）综合编制移民安置规划。组织制定水库库区移民安置开发的长期规划；制定并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目、督查验收移民开发工程项目。

（4）按有关规定管理移民资金，负责移民项目的统计工作。

（5）负责协调与县直有关部门和各乡镇有关的移民工作。

（6）负责全县库区移民口粮补贴款的拨付与管理工作。

（7）负责移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（8）指导全县库区移民村基层骨干以及移民实用技术的培训工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

本部门由1个行政单位、2个二级机构组成。行政单位具体为：花垣县水利局；二级机构具体为：⑴花垣县水土保持站，⑵花垣县移民局。全部纳入2021年的部门预算。

水利局是负责本单位推进，依法行政工作的水行政工作部门。我机关行政编制6人，实有10人，工勤编制2人，实有2人，事业编制36人，实有35人；离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休33人。

库区移民事务中心为水利局下属的二级机构，是受县人民政府和水利局的委托，履行主管兄弟河水库、小排吾水库、排达莲水库等水库移民前期补偿和后期扶持工作。内设科室具体为：办公室、财务室、项目股、安置股。我机关共有事业编制20人，实有22人，退休5人。

花垣县水土保持站是负责推进依法行政工作的职能工作

部门。参公编制 9人，实有 7人，工勤编制 0人，实有 0人，事业编制 0 人，实有 0 人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0 人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、花垣县水利局局机关2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

2、花垣县水土保持站2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

3、花垣县库区移民事务中心是属于水利局下属的二级独立核算预算单位。

三、涉及机构改革情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及办公工作等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初水利局本级部门收入预算数722.34万元，其中，一般公共预算拨款722.34万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少4万元，主要是因为人员编制调动，一般公共预算拨款收入相应减少4万元。

收入预算增减情况：2021年年初预算数722.34万元，2020年年初预算数718.34万元，比去年减少4万元，变动的原因有：1、是人员编制数比去年减少，预算经费控制管理，预算经费同时减少4万元。

2021年年初库区移民事务中心部门收入预算 182.61万元，其中，一般公共预算拨款182.61万元。收入预算较上年减少55.42万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少55.42万元。

收入预算增减情况：2021年年初预算数182.61万元，2020年年初预算数238.03万元，比去年减少55.42万元，变动的原因有1、是人员比去年减少5人，预算经费同时减少55.42万元。

花垣县水土保持局2021年年初预算数73.57万元，其中，一般公共预算拨款73.57万元（包括预算拨款（补助）73.57万元）。收入较去年增加1.74万元，主要原因主要是办公经费和人员经费有所增加。

（二）支出预算

2021年年初水利局本级预算数722.34万元。其中，住房保障支出38.57万元，医疗卫生与计划生育支出为39.53万元，社会保障和就业支出为79.97万元，农林水支出为564.26万元。支出较去年减少4万元。主要原因是人员编制减少，费用也相应减少。

支出预算增减情况：2021年支出预算722.34万元，2020年支出预算数718.34万元，比去年减少4万元，变动的原因有：1、是人员比去年减少，预算经费控制管理，预算经费同时减少4万元。

2021年年初花垣县库区移民事务中心部门支出预算数182.61万元，其中，社会保障和就业支出24.22万元，医疗卫生与计划生育支出11.19万元，农林水支出135.33万元，住房保障支出11.87万元。支出预算较上年减少55.42万元，主要是因为减少社会保障和就业支出9.29万元，减少医疗卫生与计划生育支出1.12万元，减少农林水支出40.54万元，减少住房保障支出4.47万元。

支出预算增减情况：2021年支出预算182.61万元，2020年支出预算238.03万元，比去年减少55.42万元，变动的原因有：1是人员比去年减少5人，预算经费同时减少55.42万元。

2021年年初花垣县水土保持局预算数73.57万元。其中，住房保障支出4.85万元，医疗卫生与计划生育支出为3万元，社会保障和就业支出为9.85万元，农林水支出为55.87万元。支出较去年增加1.74万元。主要原因主要是办公经费和人员经费有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数978.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

水利局2021年年初预算数为722.34万元，其中，人员经费639.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

花垣县库区移民中心2021年年初预算数为182.61万元，其中，人员经费150.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

花垣县水土保持局2021年年初预算数为73.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2021年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及二级机构运行经费当年一般公共预算拨款128.20万元。

花垣县水利局2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款82.44万元，较上年预算减少21.45万元。主要是因为人员的减少2人。

花垣县库区移民事务中心2021年机关运行经费当年一般公共用户算拨款32.11万元，较上年预算减少2万元。主要是因为人员的减少5人。

花垣县水土保持局2021年机关运行经费当年一般公共用户算拨款13.65万元，

（三）“三公”经费预算

花垣县水利局2021年“三公经费”预算数30.3万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车运行费23.8万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2020年“三公经费”预算数30.36万元，其中：公务接待费7.06万元，公务用车运行费23.30万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待比上年减少0.56万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法规定支出控制缩减，公务用车运行费预算比上年增加0.5万元，公务用车运行费比上年增加原因是油价上涨。

其中花垣县水利局本级2021年“三公经费”预算数26.6万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车运行费23.8万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2020年“三公经费”预算数26.1万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车运行费23.3万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待预算比上年减少0万元，公务接待费没增加的原因是按照州、县财政机关财务管理办法规定支出控制缩减。公务用车运行费预算比上年增加0.5万元，公务用车运行费比上年增加原因是油价上涨。

花垣县库区移民事务中心2021年“三公经费”预算数2.9万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2020年“三公经费”预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待比上年减少0.3万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法规定支出控制缩减。

花垣县水土保持站2020年“三公”经费预算数0.76万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行经费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）经费0万元。2021年“三公”经费预算数为0.8万元。其一，公务接待费预算比上年增加0.04万元；其二，公务用车购置费用为0，公务用车运行费用为0。公务接待费增加原因是单位编制增加，物价上涨，接待费稍作提高。

（三）政府采购情况

花垣县水利局2021年部门政府采购预算总额0万元。

花垣县库区移民事务中心2021年部门政府采购预算总额0万元。

花垣县水土保持局2021年部门政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用及新增情况

截至2020年底，花垣县水利局资产总额为1663.2万元，其中流动资产 1589.05 万元，固定资产净值 74.15万元，固定占比 4.46 %，房屋构筑物 982.25平方米、 342.69万元，通用设备0 个（台、辆等）、0 万元，办公专用设备 0 个（台等）， 0 万元，使用车辆 2 辆、50 万元。2021年无资产新增情况。

截止2020年底，花垣县库区移民事务中心资产总额为1532.23万元，其中流动资产1526万元，固定资产净值6.23万元，固定占比0.005%，无房屋构筑物，通用设备12台、6.71万元，办公专用设备4个、2.28万元，无使用车辆。2021年无资产新增情况。

2021年，花垣县水土保持局办公设备、办公家具等都还在用，不需要更新或新增资产，所以没有新增计划。

（五）预算绩效管理情况

花垣县水利局按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出722.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：党建经费项目0万元；工作经费项目0万元；会议项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

全部实行项目支出绩效目标管理。

花垣县库区移民事务中心按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本中心整体支出182.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出182.61万元，其中：库区移民事务中心工作经费项目182.61万元，实行项目支出绩效管理目标。

花垣县水土保持局按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出73.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：党建经费项目0万元；工作经费项目0万元；会议项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务和发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政干工作或者事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、市场维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物暖费、办公用房物业管理管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。