花垣县水利局2022年部门预算

花垣县水利局2022年部门预算

目  录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　九、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表

22 部门整体支出绩效目标表

第一部分   花垣县水利局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县水利局履行以下主要职责：

（1）贯彻执行中央、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县水利工作的开展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则、办法等规范性文件并监督实施。

（2）组织编制全县江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度、提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；负责水务行业的国有资产保值增值的监管，指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

（3）负责全县水利工程的建设和管理。负责指导全县水利工程运行的安全和监管，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。按政策法律规定负责水利经费的征收管理。组织协调农田水利基本建设，负责城乡供水、节水灌溉等工程建设与监督管理工作。负责组织编制水务工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告和重大水务工程环境评价报告，并报批；指导农村水利社会化服务体系建设。

（4）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水域中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡供水、节水、堤防排水的监管工作，指导全县城乡供水工作，发布全县水资源信息。负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

（5）负责水资源的保护工作。组织水功能区的划分，监测江、河、湖、水库的水量、水质，核定水域纳污能力， 审核新建、改建、扩建排污口，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作。负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，执行国家有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流、水库和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，归口管理城镇防洪工作，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（7）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施，负责水土保持规费征收。

（8）负责河道管理工作。组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、水库、河口滩涂、塘、坝的治理和开发；指导全县的河道保洁工作；组织建设和指导管理县域范围内的重要水利工程。

（9）负责重大涉水违法事件的查处。协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（10）负责水务行业的科技教育和对外合作工作。组织开展水务科学研究和技术推广任务及质量监督工作，组织拟订地方性水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范并监督实施。指导全县水务行业队伍建设。承担水利统计工作。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。　

（二）机构设置

本部门由_1_个行政单位、_2_个二级机构及_10_个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县水利局；二级机构具体为：花垣县水土保持站；花垣县库区移民事务中心。内设科室具体为：办公室、财务股、党建办等。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

花垣县水利局为二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、花垣县水土保持站。

3、花垣县库区移民事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

　无

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及河长制工作等专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数852.64万元，其中，一般公共预算拨款收入852.64万元，政府性基金预算拨款收入___万元，国有资本经营预算拨款收入___万元，财政专户管理资金收入___万，上级财政补助收入___万元等。收入预算较上年增加130.3万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加130.3万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数852.64万元，2021年年初预算数722.34万元，比去年增加130.3万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加__人，预算经费同时增加___万元。2.增加项目预算100万元，主要是河长制工作经费。3、人员调薪增资，预算经费同时增加30.3万元。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数852.64万元，其中，一般公共服务支出___万元，社会保障和就业支出84.34万元，卫生健康支出42.01万元，农林水支出685.96万元，住房保障支出40.33万元等。支出预算较上年增加130.3万元，主要是因为增加一般公共服务支出___万元，增加社会保障和就业支出4.37万元，增加医疗卫生与计划生育支出2.48万元，增加住房保障支出1.76万元，增加农林水支出121.7万元。

支出预算增减情况：2022年支出预算852.64万元，2021年支出预算数722.34万元，比去年增加130.3万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加___人，预算经费同时增加___万元。2.增加项目预算100万元，主要是河长制工作经费。3、人员调薪增资，预算经费同时增加30.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数852.64万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为593.84万元，其中，人员经费539.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为258.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括行政运行和一般行政管理事务,其中河长制工作经费100万元，行政运行158.8万。

六、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

   2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.38万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算减少28.06万元，主要是因为节约开支。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数2.8万元，其中：公务接待2.8万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数2.8万元，其中：公务接待2.8万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待比上年增加0万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定节约开支。公务用车运行费同比上年增加0万元，主要原因是 。

　 （三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年12月31日，资产总额为75308.87万元，其中：固定资产净值90.39万元，固定占比0.12 %，通用设备2辆、50万元，专用设备0个（台、辆等）、0万元，有新增资产3.75万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年花垣县水利局整体支出852.64万元，其中：基本支出593.84万元，项目支出258.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：党建经费项目___万元；河长制工作经费项目100万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县水利局

 2021年11月28日