（库区移民事务中心）花垣县2020年度部门决算公开

花垣县库区移民事务中心2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）执行党和国家的移民工作方针、政策。

（2）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

（3）综合编制移民安置规划。组织制定水库库区移民安置开发的长期规划；制定并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目、督查验收移民开发工程项目。

（4）按有关规定管理移民资金，负责移民项目的统计工作。

（5）负责协调与县直有关部门和各乡镇有关的移民工作。

（6）负责全县库区移民口粮补贴款的拨付与管理工作。

（7）负责移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（8）指导全县库区移民村基层骨干以及移民实用技术的培训工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本中心为水利局下属的二级机构。是受县人民政府和水利局的委托，履行主管兄弟河水库、小排吾水库、排达莲水库等水库移民前期补偿和后期扶持工作。内设科室具体为：办公室、财务室、项目股、安置股。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括： 花垣县移民开发局

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计3282.83万元，其中：公共财政拨款收入2199.43万元，上级补助收入0万元，其他收入54.70万元，政府性基金预算财政拨款收入1028.70万元，上年结转和结余1287.53万元。

2020年度支出决算总计3689.07万元。其中：基本支出244.28万元，项目支出3444.80万元。总收支平衡，账表一致。收入总计与上年同比减幅3.32 %，变动的主要原因是：1：人员变动、人员经费减少，2020年年末人数与2019年年末人数相比减少4人（其中退休2人，调出2人）。支出总计与上年同比增幅26.47%，变动的主要原因是：项目资金的投入减少，2020年减少了移民避险解困项目的投入。 
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计3282.83万元，其中：公共财政拨款收入   2199.43万元，占总收入的67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.70万元，占总收入的1.66%。政府性基金预算财政拨款收入1028.70万元，占总收入的31.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计3689.07万元。其中：基本支出244.28万元，占总支出的6.62%；项目支出3444.80万元，占总支出的93.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入3228.13万元，其中一般公共预算财政拨款2199.43万元、政府性基金预算拨款1028.70万元；

本年财政拨款总支出3634.37万元；其中基本支出244.28万元（其中人员经费231.43万元，公用经费12.85万元）；项目支出3444.80万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计3343.59万元，2020年度财政拨款收入决算总计3228.13万元，比上年减少3.45%；

减少原因：人员的变动、人员经费减少，2020年年末人数与2019年年末人数相比减少4人（其中退休2人，调出2人）。

2019年度财政拨款支出决算总计4851.20万元，2020年度财政拨款支出决算总计3634.37万元，比上年减少25.08 %；

减少原因：项目资金的投入减少，2020年减少了移民避险解困项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3634.37万元，占本年支出合计的98.52%，与上年相比，财政拨款支出减少1216.83万元，减少

25.08%，

主要是因为1：人员变动、人员经费减少，2020年年末人数与2019年年末人数相比减少4人（其中退休2人，调出2人）。2：项目资金的投入减少，2020年减少了移民避险解困项目支出。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县库区移民事务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计1668.47万元；其中基本支出244.28万元（其中人员经费231.43万元，公用经费12.85万元）；项目支出1424.19万元。

与上年相比变动情况

花垣县库区移民事务中心2019年度财政拨款支出决算总计   2747.58万元，2020年度财政拨款支出决算总计1668.47万元，比上年减少39.27%。

减少原因：1：人员变动、人员经费减少，2020年年末人数与2019年年末人数相比减少4人（其中退休2人，调出2人）。2：项目资金的投入减少，2020年减少了移民避险解困项目的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出3634.37万元，其中农林水支出1651.87万元，占总支出44.78%；社会保障就业支出 1959.43万元，占总支出53.11%；医疗健康支出12.30万元，占总支出0.33%；住房保障支出16.15万，占占总支出0.44%，粮油物资储备支出49.32万，占占总支出1.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为238.03万元，支出决算数为3634.37万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.51万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的63.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动2020年减少4人（其中退休2人，调出2人）

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为975.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初大中型水库移民后期扶持基金未纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为945.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初大中型水库移民后期扶持基金未纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

       年初预算为0万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初小型水库移民扶助基金未纳入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

       年初预算为12.30万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

       年初预算为0万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工作任务繁重，追加的本级工作经费支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

       年初预算为144.13万元，支出决算194.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工作任务繁重，追加的本级工作经费支出。

8、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

       年初预算为0万元，支出决算1192.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项支出未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

       年初预算为31.74万元，支出决算167.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年的淹没粮补偿支出未纳入预算。

10、农林水支出（类）水利（款）基础设施和经济发展（项）。

       年初预算为0万元，支出决算37.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施和经济发展支出未纳入预算。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

 年初预算为16.34万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动2020年减少4人（其中退休2人，调出2人）

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算49.32万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他粮油事务支出未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出244.28万元，其中：人员经费231.43万元，占基本支出的94.74%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、；公用经费12.85万元，占基本支出的5.26%，主要包括办公费、水费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2.89万元，支出决算为3万元，完成预算的96.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位全员响应令行节约的号召，与上年相比减少1.12万元，减少27.93%,减少的主要原因是单位全员响应令行节约的号召。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.89万元，全年共接待来访团组45个、来宾292人次，主要是单位因为州中心来我中心查看项目的实施情况进行指导、州中心对我中心避险解困项目的验收以及省移民中心来我中心进行2019年绩效评价发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入1028.70万元；年初结转和结余1599.50万元；支出1965.90万元，其中基本支出0万元，项目支出1965.90万元；年末结转和结余662.30万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.85万元，比上年决算数减少9.93 万元，降低43.59%。主要原因是：因单位办公经费紧张，并结合上级部门要求，压缩一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度单位预算绩效管理均按照预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性进行展开，各项绩效目标及绩效评价报告均达到优。

本单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出1668.47万元，政府性基金预算支出1965.90万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词