花垣县库区移民事务中心2022年部门预算

花垣县库区移民事务中心2022年部门预算

目  录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　九、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表

22 部门整体支出绩效目标表

第一部分   库区移民事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县库区移民事务中心履行以下主要职责：

（1）贯彻执行国家移民工作方针政策，研究制定本县移民业务规章制度和工作规划。

（2）对移民资金收支情况进行监督。

（3）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　　　　

（二）机构设置

本部门由1个二级机构及4个内设科室组成。二级机构具体为：花垣县库区移民事务中心；内设科室具体为：办公室、财务室、项目股、安置股。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

花垣县库区移民事务中心为二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县库区移民事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

花垣县库区移民事务中心为县水利局所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制20名。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及移民工作等专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数732.58万元，其中，一般公共预算拨款收入732.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万，上级财政补助收入0万元等。收入预算较上年增加549.97万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加549.97万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数732.58万元，2021年年初预算数182.61万元，比去年增加549.97万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加1人，预算经费同时增加17.97万元。2.增加项目预算532万元，主要是2022年全县移民淹没口粮款补贴。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数732.58万元，其中，农林水支出678.94万元，社会保障和就业支出27.20万元，卫生健康支出13.17万元，住房保障支出13.27万元等。支出预算较上年增加3.56万元，主要是因为增加农林水支出543.61万元，增加社会保障和就业支出2.98万元，增加医疗卫生与计划生育支出1.98万元，增加住房保障支出1.4万元。

支出预算增减情况：2022年支出预732.58万元，2021年支出预算数182.61万元，比去年增加549.97万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加1人，预算经费同时增加17.97万元。2.增加项目预算532万元，主要是2022年全县移民淹没口粮款补贴。（收入与支出预算增加变动，2021年取数应与2021年预算公开数一致。）

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数732.58万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为732.58万元，其中，人员经费177.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（基本支出：人员经费数及公用经费汇总数，因表格已有明细无须公开到明细。）

（二）项目支出：2022年年初预算数为532万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括2022年全县移民淹没口粮款补贴,其中全县移民淹没口粮款补贴532万元。

六、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.31万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,【机关运行经费指的是预算公开表7（公用经费数据）】较上年预算减少8.8万元，主要是因为其他交通费的减少导致机关运行经费减少。（上下年增加变动，2021年取数应与2021年预算公开数一致。）

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数1.25万元，其中：公务接待1.25万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数2.9万元，其中：公务接待2.9万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待比上年减少1.65万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定支出控制缩减；公务用车运行费同比上年增加或减少0万元，主要原因是无公务用车。（上下年增加变动，2021年取数应与2021年预算公开数一致，注意每年数据之间的逻辑性。）

　 （三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。（无采购预算也要填0或写无）

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年12月31日，资产总额为21.17万元，其中：固定资产净值3.3万元，固定占比16%，通用设备58个（台、辆等）、3.3万元，专用设备0个（台、辆等）、0万元，无资产新增情况。（注意：与政府采购情况的勾稽关系，有采购预算才有资产预算，没有采购预算就有资产新增，是违背采购法的）

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年花垣县库区移民事务中心整体支出732.58万元，其中：基本支出200.58万元，项目支出532万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出532万元，其中：党建经费项目0万元；****工作经费项目0万元；****会议项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

 花垣县库区移民事务中心

 2021年11月28日