（水土保持站）花垣县2020年度部门决算公开

花垣县水土保持站2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责全县水土流失综合治理工作；协调有关部门搞好相应的水土保持工作； 负责编制全县水土保持区划、规划(包括中长期规划、专项规划、重点项目规划等)及年度计划，并监督实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位，1个二级机构组成。行政单位具体为花垣县水利局；二级机构具体为：花垣县水土保持站。我机关行政编制8人，实有10人，工勤编制2人，实有2人，事业编制40人，实有40人；离退休人员 41人，其中：离休 人，退休 41人。花垣县水土保持站参照公务员编制7人，实有7人。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：花垣县水土保持站。

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计153.63万元，其中：公共财政拨款收入 74.49万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元，上年结转和结余118.93万元。

2020年度支出决算总计253.38万元。其中：基本支出75.41万元，项目支出177.98万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅55%，变动的主要原因是：本年度没有新增工程项目支出。
二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计153.63万元，其中：公共财政拨款收入 74.49万元，占总收入的48%；上级补助收入 万元，占总收入的 %；其他收入 万元，占总收入的 %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计253.38万元。其中：基本支出75.41万元，占总支出的30 %；项目支出 177.98万元，占总支出的70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入 153.63万元，其中一般公共预算财政拨款 74.49万元、政府性基金预算拨款 万元；

本年财政拨款总支出253.38万元；其中基本支出75.41万元（其中人员经费 65.26万元，公用经费10.15万元）；项目支出177.98万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计692.25万元，2020年度财政拨款收入决算总计153.63万元，比上年减少78 %；

增加（减少）原因：上年度的工程项目已经完工，本年度没有新增的工程项目费用。

2019年度财政拨款支出决算总计566.92万元，2020年度财政拨款支出决算总计253.38万元，比上年减少56 %；

增加（减少）原因：上年度的工程项目已经完工，本年度没有新增的工程项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出75.41万元，占本年支出合计的30%，与上年相比，财政拨款支出增加10.32万元，增长14%，主要是因为人员经费增加，支出相应增加。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县水土保持站2020年度一般公共预算财政拨款支出决算

总计253.38万元；其中基本支出75.41万元（其中人员经费 65.26万元，公用经费10.15万元）；项目支出 177.97万

与上年相比变动情况

花垣县水土保持站2019年度财政拨款支出决算总计566.92万元，2020年度财政拨款支出决算总计 253.38万元，比上年减少45 %。

增加原因：上年度的工程项目已经完工，本年度没有新增的工程项目费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出 253.38万元，其中一般公共服务支出75.41万元，占总支出 30%；公共安全支出 万元，占总支出 %；社会保障就业支出 6.27万元，占总支出 0.03%；医疗卫生与计划生育支出 万元，占总支出 %；节能环保支出 万，占总支出 %住房保障支出4.87万元，占总支出0.02%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为59.97万元，支出决算数为75.41万元，完成年初预算的125%，其中：人员经费政策性增加。

1、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为59.97万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性增加。

2、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为59.97万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出75.41万元，其中：人员经费65.26万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费10.15万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为XXXX万元，支出决算为0.29万元，完成预算的38%，其中：公务接待费0.29万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.29万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费管理制度执行，严格控制接待标准，与上年相比减少0.01万元，减少4%,减少的主要原因是……严格按照三公经费管理制度执行，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占0.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……支出0万元，主要用于………

……

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组5个、来宾23人次，主要是各县之间业务联系和州领带到水保站监督执法发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，花垣县水土保持站更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出75.41万元，比年初预算数增加15.44万元，增长20%。主要原因是：人员经费政策性调整。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县水土保持站开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出75.41万元，政府性基金预算支出0万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明。

00001. 

关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

00002. 

00003. 

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词