2021年度花垣县移民开发局部门决算

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,194.96万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,915.39万元，下降57.05%。主要是因为2021年项目收入比上年减少，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,200.6万元，其中：财政拨款收入1,147.5万元，占95.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.1万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,188.77万元，其中：基本支出209.01万元，占9.55%；项目支出1,979.77万元，占90.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,138.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1,163.07万元，政府性基金财政拨款975.34万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,909.47万元，下降57.64%。主要是因为2021年财政拨款项目收入比2020年减少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,163.07万元，其中：基本支出209.01万元，项目支出954.07万元。占本年支出合计的53.14%。与上一年度相比，财政拨款支出减少505.4万元，下降30.29%。主要是因为2021年财政拨款项目收入比2020年减少，相应支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,163.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.7万元，占0.83%；社会保障和就业支出17.62万元，占1.51%；卫生健康支出12.31万元，占1.06%；农林水支出1,094.09万元，占94.08%；住房保障支出13.15万元，占1.13%；粮油物资储备支出16.2万元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为182.61万元，支出决算数为1,163.07万元，完成年初预算的636.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年支出数用2020年结转数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.65万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数1.2万元是用2020年结转数。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.75万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数0.02万元是用2020年结转数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数13.6万元是用2020年结转数。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数0.07万元是用2020年结转数。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为135.33万元，支出决算为152.32万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数16.99万元是用2020年结转数。

9、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为504.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数504.06万元是用2020年结转数。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为424.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数424.04万元是用2020年结转数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.87万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数15.2万元是用2020年结转数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出209.01万元，其中：人员经费180.95万元，占基本支出的86.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。公用经费28.05万元，占基本支出的13.42%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.59万元，完成预算的59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.59万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是2021年接待人批次少，厉行节约，与上年相比减少2.3万元，下降79.58%，下降的主要原因是2021年接待人批次比2020年少，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组15个、来宾60人次，主要是上级领导来单位指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入774.11万元；年初结转和结余201.23万元；支出975.34万元，其中基本支出0万元，项目支出975.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为901.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

5、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年决算数大于预算数是用2020年结转数。

九、关于机关运行经费支出说明

花垣县移民开发局2021年度机关运行经费支出28.05万元，比上一年决算数增加15.2万元，增长118.29%。主要原因是：2021年办公经费支出比2020年多。

十、一般性支出情况

2021年度花垣县移民开发局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

花垣县移民开发局2021年度政府采购支出总额88.65万元，其中：政府采购货物支出88.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，花垣县移民开发局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“库区移民建设”产业基础设施建设”等78个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出954.07万元，政府性基金预算支出975.33万元，国有资本经营预算支出0万元。1.各项工作实际完成率95%,计7.6分。2021年我中心投入335.6324万元，发放2021年核定在册的12680人移民后扶人口直补资金；投入768.36万元，实施美丽家园项目12个（包括基础设施、社会事业设施、生态及环保设施、生产开发及配套设施项目）；投入16.4万元，培训移民182人次；2.社会效益和经济效益6分，为民办实事做得很好，计6分。经济效益。通过基础设施的不断完善、生产开发项目的效益发挥，花垣县移民收入水平在2021年保持了增长的态势。2021年移民人均可支配收入较 2020年增加了 1296元；2020年移民可支配收入占当地农村居民人均可支配收入的0.8%。社会效益。通过发放直补到人资金和项目扶持，移民生产生活条件得到改善，对移民产业发展、移民脱贫致富和库区经济发展发挥了积极影响，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口125人，助力贫困移民脱贫50人。3.行政效能得分计6分。一是严格考核管理。将移民安全生产作为我们工作的重点，优化了库区和移民安置区生态环境，有效改善移民群众的获得感、幸福感，提升生活保障的同时提高移民对保护环境的重要性认识，促进了人与生态环境和谐相处。4.社会公众或服务对象满意度6分，满意度问卷得分95%，根据评分标准，计6分。在2021年度后期扶持工作中，花垣县坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入、加强生产开发及配套设施建设等措施，帮助移民改善生产生活条件，提高人均收入水平。及时回应移民诉求，妥善进行回复。根据问卷发放及实地走访调研，移民对后期扶持政策实施满意度高，表示满意的占比98%， 基本满意的占比2%。

组织对花垣县移民库区事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出954.07万元，政府性基金预算支出975.33万元。1.各项工作实际完成率95%,计7.6分。2021年我中心投入335.6324万元，发放2021年核定在册的12680人移民后扶人口直补资金；投入768.36万元，实施美丽家园项目12个（包括基础设施、社会事业设施、生态及环保设施、生产开发及配套设施项目）；投入16.4万元，培训移民182人次；2.社会效益和经济效益6分，为民办实事做得很好，计6分。经济效益。通过基础设施的不断完善、生产开发项目的效益发挥，花垣县移民收入水平在2021年保持了增长的态势。2021年移民人均可支配收入较 2020年增加了 1296元；2020年移民可支配收入占当地农村居民人均可支配收入的0.8%。社会效益。通过发放直补到人资金和项目扶持，移民生产生活条件得到改善，对移民产业发展、移民脱贫致富和库区经济发展发挥了积极影响，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口125人，助力贫困移民脱贫50人。3.行政效能得分计6分。一是严格考核管理。将移民安全生产作为我们工作的重点，优化了库区和移民安置区生态环境，有效改善移民群众的获得感、幸福感，提升生活保障的同时提高移民对保护环境的重要性认识，促进了人与生态环境和谐相处。4.社会公众或服务对象满意度6分，满意度问卷得分95%，根据评分标准，计6分。在2021年度后期扶持工作中，花垣县坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入、加强生产开发及配套设施建设等措施，帮助移民改善生产生活条件，提高人均收入水平。及时回应移民诉求，妥善进行回复。根据问卷发放及实地走访调研，移民对后期扶持政策实施满意度高，表示满意的占比98%， 基本满意的占比2%。库区移民事务中心绩效评价最后得分83.6分。评价等级为：优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

库区移民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.6分。项目全年预算数为2670.70万元，执行数为1600.52万元，完成预算的59.93%。项目绩效目标完成情况：一是投入335.63万元，发放2021年核定在册的12680人移民后扶人口直补资金；二是投入1211.33万元，实施生产开发及配套设施项目46个（包括基础设施、生态及环保设施、产业、农业基础设施）；三是投入50.51万元，培训移民223人次；四是投入8万元，实施1个监测评估项目；五是采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金；移民人均收入提高296元，助力80名贫困移民脱贫，确保库区移民稳定 。发现的主要问题及原因：一是年末结转和结余金额较大，导致预算完成率为0，以及2021年上级拨入项目扶持资金比较多，然后这部分资金又没纳入本年预算，严重影响了绩效评价对我中心的评分。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。花垣县移民事务中心项目绩效自评综述：1.各项工作实际完成率95%,计7.6分。2021年我中心投入335.6324万元，发放2021年核定在册的12680人移民后扶人口直补资金；投入768.36万元，实施美丽家园项目12个（包括基础设施、社会事业设施、生态及环保设施、生产开发及配套设施项目）；投入16.4万元，培训移民182人次；2.社会效益和经济效益6分，为民办实事做得很好，计6分。经济效益。通过基础设施的不断完善、生产开发项目的效益发挥，花垣县移民收入水平在2021年保持了增长的态势。2021年移民人均可支配收入较 2020年增加了 1296元；2020年移民可支配收入占当地农村居民人均可支配收入的0.8%。社会效益。通过发放直补到人资金和项目扶持，移民生产生活条件得到改善，对移民产业发展、移民脱贫致富和库区经济发展发挥了积极影响，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口125人，助力贫困移民脱贫50人。3.行政效能得分计6分。一是严格考核管理。将移民安全生产作为我们工作的重点，优化了库区和移民安置区生态环境，有效改善移民群众的获得感、幸福感，提升生活保障的同时提高移民对保护环境的重要性认识，促进了人与生态环境和谐相处。4.社会公众或服务对象满意度6分，满意度问卷得分95%，根据评分标准，计6分。在2021年度后期扶持工作中，花垣县坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入、加强生产开发及配套设施建设等措施，帮助移民改善生产生活条件，提高人均收入水平。及时回应移民诉求，妥善进行回复。根据问卷发放及实地走访调研，移民对后期扶持政策实施满意度高，表示满意的占比98%， 基本满意的占比2%。库区移民事务中心绩效评价最后得分83.6分。评价等级为：优。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

花垣县2021年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告1.docx