花垣县卫生健康局2019年部门决算公开

花垣县卫生健康局2019年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

1. 部门职责

花垣县卫生健康局是县政府的工作部门主要职责有：

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规。拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，负责起草相关地方性法规、规章草案。组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责贯彻执行国家、省、州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的医疗卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，拟订和实施全县防治艾滋病规划和措施。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责全县医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。

（六）积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录及省级基本药物增补目录，对基本药物品种、管理、价格、政策等提出建议。

（八）贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进全县计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）负责计划生育统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与人口基础信息库建设工作；组织编报县级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十三）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好毕业后医学继续教育和计划生育教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作；做好计划生育“三结合”工作规划并组织实施；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；监督落实计划生育“一票否决”制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻执行全县中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划，贯彻中医、西医和民族医并重方针，推进中医药民族医药的继承与创新，推动中医民族医药事业的发展。

（十七）贯彻执行中央、省委、州委、县委干部保健政策，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县无偿献血委员会和县人口计划生育领导小组的日常工作。

（十九）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

花垣县卫生健康局为正科级全款拨款行政单位，加县计划生育协会和县红十会均为正科级单位。内设机构：办公室、规划与信息股、财务股、法制与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股等15个股室，下属二级机构12个（县人民医院、县中医院、县卫生计生综合监督局、县流动人口计划生育管理站、县疾病预防控制中心、县中等卫生职业技术学校、县健康教育所、县医学科研仪器管理指导站、县计划生育药具物资站、县社区戒毒康复集中收治中心、县基层医疗卫生机构财务核算中心、县妇幼保健计划生育服务中心），乡镇卫生院21所。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总单位构成包括： 花垣县卫生健康局本级、花垣县县疾病预防控制中心、花垣县妇幼保健计划生育服务中心、花垣县卫生计生综合监督执法局、花垣县中等职业卫生计生学校、花垣县人民医院、花垣县民族中医院、乡镇卫生院21所，总计28家预算单位。

第二部分  单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计58278.16万元，其中：公共财政拨款收入10794.13万元，上级补助收入11.2万元，其他收入2629.02万元，事业收入38177.11万元，用事业基金弥补收支差额1724.04万元，上年结转和结余4942.65万元。

2019年度支出决算总计58278.16万元。其中：基本支出48263.49万元，项目支出6654.7万元，上缴上级支出3.1万元，结余分配1524.88万元，年末结转和结余1831.98。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅-1.69%，变动的主要原因是：是医院的医疗成本有所提高，直接人工以及卫生材料成本。  
    二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计51611.47万元，其中：公共财政拨款收入10794.13 万元，占总收入的20.91 %；上级补助收入11.2万元，占总收入的0.02 %；其他收入2629.02 万元，占总收入的5.09 %。事业收入38177.11万元，占总收入的73.93%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计54921.29万元。其中：基本支出48263.49 万元，占总支出的87.88 %；项目支出6654.7 万元，占总支出的12.11 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入10794.13万元，其中：一般公共预算财政拨款10794.13万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出12916.96万元；其中基本支出7824.68万元（其中人员经费5122.54万元，公用经费2702.14万元）；项目支出5092.28万元。

与上年相比变动情况

花垣县卫生健康2018年度财政拨款收入决算总计10650.04 万元，2019年度财政拨款收入决算总计:10794.13万元，比上年增加1.35%；增加原因：继续加大对医疗卫生机构的投入，包括健康扶贫一站式财政兜底，综合医院专科建设，乡镇卫生及村卫生室建设等投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计12916.96万元；其中基本支出7824.68万元（其中人员经费5122.54万元，公用经费2702.14万元）；项目支出5092.28万元。

与上年相比变动情况

花垣县卫生健康局2018年度财政拨款支出决算总计14237.94万元，2019年度财政拨款支出决算总计12916.96万元，比上年减少9.27 %。

减少原因：1、县级综合医院专科建设及部分村卫生室项目建设尚未完成，资金尚未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出12916.96万元，其中一般公共服务支出21.3万元，占总支出0.16 %；公共安全支出 0万元，占总支出0 %；社会保障就业支出165.15万元，占总支出1.27 %；卫生健康支出12555.96万元，占总支出97.2 %；节能环保支出 46.64万，占总支出0.36 %，农林水支出1.39万元，占总支出0.01%，住房保障支出126.51万元，占总支出0.97 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出12916.96万元，年初预算6800.20万元，增加年初预算财政总拨款47.35%。其中预算基本支出6800.2万元（人员经费5949.28万元，公用经费850.92万元），项目支出0万元。决算基本支出7824.68万元（其中人员经费5122.54万元，公用经费2702.14万元）；项目支出5092.28万元。相比人员经费比预算减少13.89%，公用经费比预算增加217.55%；项目经费比预算增加100%。

增加原因：1、人员减少经费随之增加，2、公用经费增加是：21所乡镇卫生院及县人民医院和县中医院实行包干制没有纳入预算单位，但是且纳入编制决算单位，3、项目经费增加是年初预算只编制人员工资和经费的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出12916.96万元；其中基本支出7824.68万元（其中人员经费5122.54万元，公用经费2702.14万元）；项目支出5092.28万元。人员支出占总支出39.65%；公用经费支出占总支出20.91 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数196.02万元，其中公务接待26.57万元、公务用车购置及运行费169.45万元、因公出国（境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较：

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算196.02万元，比年初预算249.6万元减少53.4万元，减少21.39%；原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定，严格执行中央八项规定，省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，厉行节约。

     1、公务接待费支出 

  公务接待情况：2019年决算数26.57万元、2018年决算数28.39万元、2019年预算数125.55万元；比上年决算数节约6.41%，比年初预算数下降78.83%；说明原因：严格执行中央八项规定、省委九条规定，压缩公务接待。

  2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数95.28万元，2018年决算数0万元，2019年预算数0万元，比上年决算数增加95.28万元.说明原因：2019年健康扶贫乡镇卫生院和县人民医院实行医疗服务共同体，同时通过政府采购给乡镇卫生院配置14台救护车。

     3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数74.17万元，2018年决算数94.07万元，2019年预算数124.05万元；比本年预算数下降40.2%，比2018年决算数减少21.15%。说明原因：县级医院预算数比上年增加车辆购置费，决算减少的原因压缩公务用车出车数次和减少不必要的支出。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年是否有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为 0万元，2018年决算数为 0万元。2019年预算数为 0万元，与上年决算对比情况，与年初预算对比情况，并说明原因：本单位无因公出国（出境）支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出74.17万元，车改之后车辆保留数 ；52台

2、公务接待费决算支出26.57万元，接待人数5150人次，接待批次586次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款0万元，2018年政府性基金预算拨款0万元，增减变化幅度，0并说明原因：无。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

我单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出12916.96万元，政府性基金预算支出0万元，主要体现在以下三个方面：

1. 经济效益评价：1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为280.02万元，支出决算为196.02万元，完成预算的70%,）预算管理方面，制度执行总体较为有效，3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3、社会公众满意度评价：2019年我局认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，全系统干部职工不懈努力，先后创建了省级文明卫生县城，全国中医药先进单位，州级文明标兵单位，县人民医院二甲复审通过等。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出2702.14万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因：无

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额95.28万元，其中：政府采购货物支出95.28万元，占政府采购支出金额的100 %；政府采购工程支出,0万元，占政府采购支出金额的0 %;政府采购服务支出0万元，占政府采购支出金额的0 %。

说明原因：2019年健康扶贫乡镇卫生院和县人民医院实行医疗服务共同体，同时通过政府采购给乡镇卫生院配置14台救护车。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12 月31 日，单位共有车辆52辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车44辆、其他用车6辆，其他用车主要是小桥车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词