花垣县补抽乡大龙洞卫生院2020年度部门决算公开

花垣县补抽乡大龙洞卫生院2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表                                

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

   一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。     9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。    

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。    11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。    二、提供基本医疗服务 

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。 3. 健全隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    三、承担公共卫生管理 

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、 

职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

 四、卫生行政管理  

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。  

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。  

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。  

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。补抽乡大龙洞卫生院内设机构包括：内儿科、公卫科、化验室、B超室、西药房等业务科室。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括： 补抽乡大龙洞卫生院本级

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计 204.24万元其公共财政拨款收入42.27 万元，上级补助收入0  万元，事业收入85.42万元，其他收入 64.27万元，上年结转和结余 12.27万元。

2020年度支出决算总计 204.24万元。其中：基本支出152.97 万元，项目支出 0万元。结转结余46.40万元，结余分配4.87万元，总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅10.53 %，变动的主要原因是：2020年乡镇卫生院奖励绩效到2021年才拔入。  
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计 191.97万元，其中：公共财政拨款收入 42.27万元，占总收入的 22.02 %；上级补助收入0 万元，占总收入的 0 %；事业收入85.42万元，占总收入的45.50 %，其他收入 64.27万元，占总收入的 33.48 %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计 152.97万元。其中：基本支出 152.97万元，占总支出的 100 %；项目支出 0万元，占总支出的  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入42.27万元，其中一般公共预算财政拨款 42.27万元、政府性基金预算拨款 0 万元；

本年财政拨款总支出 23.54万元；其中基本支出23.54万元（其中人员经费 14.05万元，公用经费 9.49万元）；项目支出 0万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计 228.28万元，2020年度财政拨款收入决算总计 54.55万元，比上年减少76.10%；减少原因：2020年财政拨款收入从存量资金安排，列为其他收入。

2019年度财政拨款支出决算总计 76.27万元，2020年度财政拨款支出决算总计 23.54万元，比上年减少69.14 %；减少原因：2020年财政拨款支出从存量资金安排，列为其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出23.54万元，占本年支出合计的15.39 %，与上年相比，财政拨款支出减少52.73万元，减少69.14 %，主要是因:2020年财政拨款支出从存量资金安排，列为其他支出。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 23.54万元；其中基本支出 23.54万元（其中人员经费  14.05万元，公用经费 9.49万元）；项目支出0 万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计 76.27万元，2020年度财政拨款支出决算总计 23.54万元，比上年减少 69.14 %，主要是因为2020年财政拨款支出从存量资金安排，列为其他支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出 23.54 万元，其中一般公共服务支出 0  万元，占总支出 0  %；公共安全支出 0  万元，占总支出  0 %；社会保障就业支出 0  万元，占总支出 0%；医疗卫生与计划生育支出 23.54万元，占总支出 100  %；节能环保支出  0 万，占总支出 0  %住房保障支出 0  万元，占总支出 0  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为48.37万元，支出决算数为 23.54万元，完成年初预算的48.67 %，其中： 

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金没有年初预算数

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金年初未列入预算数

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）  基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金年初未列入预算数

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金年初未列入预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 23.54万元，其中：人员经费14.05万元，占基本支出的59.69 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 9.49万元，占基本支出的40.31 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……项目支出 0万元，占基本支出的0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.00万元，完成预算的90.90 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与决算数相符，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.68万元，完成预算的97.14 %，决算数小于预算数，与上年减少0.18万元，减少 20.93 %，减少原因是严格落实中央八项规定及省、州县的有关规定，节约支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.32万元，完成预算的88.00 %，预算数大于决算数，与上年相比减少2.30万元，2019年公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.62万元，公务用车运行费与去年相比减少63.54 %，减少的主要原因是严格落实中央八项规定及省、州县的有关规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占34.00 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.32万元，占66.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组22个、来宾136人次，主要是两癌检查、公共卫生、妇幼保健、疫情防控、年终考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.32万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.32万元，主要是燃料费、车辆保险费、车辆维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.49万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开卫生院年终工作会、村医年终会议，人数0人，内容为年年终工作总结、村医工作总结、下年工作布置；开支培训费0.52万元，用于开展村医培训，人才技术提升培训，人数55人，内容为村医工作培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

补抽乡大龙洞卫生院单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出23.54万元，政府性基金预算支出0万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明。

我单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出 75.80万元，政府性基金预算支出0万元，主要体现在以下三个方面：

1、经济效益评价：1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.00万元，完成预算的99.90 %, 2）预算管理方面，制度执行总体较为有效，3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3、社会公众满意度评价：2020年我院认真贯彻落实党的精神，勤奋工作，创先争优，服务老百姓，被评为人民满意卫生院。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词