花垣县信访局2019年部门预算

目  录

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费

2、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

 第一部分：

 2019年花垣县信访局部门预算公开

情况说明

一、部门基本概况

1、职能职责

花垣县信访局履行以下主要职责：

（1）负责处理群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（2）承办上级国家机关和县委、县人民政府及其县委办、县政府办交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（3）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见，建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

（4）组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众赴州、省进京上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各级党政机关的信访工作。

（5）研究、起草有关信访工作的政策文件草案；开展信访工作宣传和理论研讨；组织指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（6）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。

（7）负责组织指导信访案件的复查复核。

（8）负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

花垣县信访局由1个行政单位，1个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县信访局；二级机构具体为：花垣县信访接待办理中心，花垣县信访接待办理中心为我局管理的股级非独立核算的全额拨款事业单位；内设科室具体为：办公室、接访股、办信股、复查复核室、信息网络股、政工后勤保障股。

二、部门预算单位构成

花垣县信访接待办理中心为我局管理的股级非独立核算的全额拨款事业单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有花垣县信访局局机关本级。

三、涉及机构改革部门情况

    无

四、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信访维稳工作等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数297.04万元，其中，一般公共预算拨款297.04万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少2.91万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少2.91万元。

收入预算增减情况：2019年年初预算数297.04万元，2018年初预算数299.95万元，比去年减少2.91万元，变动的原因有：编制人数比去年减少1人，预算经费同时减少2.91万元。

（二）支出预算

 2019年年初部门支出预算数297.04万元，其中：一般公共服务支出215.74万元，社会保障和就业支出47.18万元，卫生健康支出13.9万元，住房保障支出20.22万元。支出较去年减少2.91万元，主要是因为减少一般公共服务支出1.7万元，减少社会保障和就业支出0.79万元，减少卫生健康支出0.09万元，减少住房保障支出0.34万元。

支出预算增减情况：2019年支出预算297.04万元，2018年支出预算数299.95万元，比去年减少2.91万元，变动的原因有：编制人数比去年减少1人，预算经费同时减少2.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入297.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为297.04万元，其中，人员经费254.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年信访工作项目经费没有预算到我单位，年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.94万元，主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加0.92万元，主要是因为增加工会经费0.92万元导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算数为3.93万元，其中，公务接待费3.93万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算一致。符合2019年预算数不得突破2018年预算数的要求。同时，按照州、县财政机关财务管理办法的规定，严格执行中央八项规定，省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额177.4万元，其中：政府采购货物预算177.4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，我单位资产总额为214.27万元，其中流动资产129.88万元，固定资产为84.39万元，固定占比64.98%，通用设备83个（台、辆等）70.54万元，房屋构筑物0平方米、0万元，专用设备0个（台、辆等）0万元；新增固定资产38.83万元，主要为新购办公设备。

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2019年花垣县信访局整体支出297.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个。

（六）政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 

附件：2019年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）