花垣县信访局2020年部门预算说明

来源：发布时间：2020-06-22 字体大小：

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分部门预算公开表格

　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

第一部分

花垣县信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

花垣县信访局履行以下主要职责

（1）贯彻落实党的群众路线，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的合理合法诉求。

（2）受理人民群众给县委、县人民政府及其主要领导的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
（3）承办县委、县人民政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；参与有关部门需共同处理的信访事项。

（4）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县到州赴省进京上访和突发信访事件；处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县社会稳定。

（5）调查了解社情民意，分析提供信访信息，为县委、县人民政府提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

（6）布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的规章制度草案；总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（7）了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

花垣县信访局由1个行政单位，1个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县信访局；二级机构具体为：花垣县信访接待办理中心，花垣县信访接待办理中心为我局管理的股级非独立核算的全额拨款事业单位；内设科室具体为：办公室、网信股、办信股、督查室、信访接待室、财务室。

二、部门预算单位构成

花垣县信访接待办理中心为我局管理的股级非独立核算的全额拨款事业单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有花垣县信访局局机关本级。

三、涉及机构改革情况

花垣县信访局由县委工作机关调整为县政府工作部门，核定行政编制4名，机关后勤服务编制2名，花垣县信访接待办理中心为我局管理的股级非独立核算的全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制32名。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信访工作等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数276.66万元，其中，一般公共预算拨款276.66万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少20.38万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少20.38万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数276.66万元，2019年年初预算数 297.04万元，比去年减少20.38万元，变动的原因有：单位实有人员比去年减少3人,预算经费同时减少20.38万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数276.66万元，其中，一般公共服务支出203.82万元，社会保障和就业支出39.46万元，卫生健康支出14.22万元，住房保障支出19.17万元。支出预算较上年减少20.38万元，主要是因为减少一般公共服务支出11.92万元，减少社会保障和就业支出7.72万元，增加医疗卫生与计划生育支出0.32万元，减少住房保障支出1.05万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算276.66万元，2019年支出预算数297.04万元，比去年减少20.38万元，变动的原因有：单位实有人员比去年减少3人，预算经费同时减少20.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数276.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为276.66万元，其中，人员经费234.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.87万元，较上年预算减少1.07万元，下降2.49%，主要是因为人员调动，编制数减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公经费”预算数3.93万元，其中：公务接待3.93万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费0元，2019年“三公经费” 预算数3.93万元，其中：公务接待0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费0元，公务接待与上年预算一致。符合2020年预算数不得突破2019年预算数的要求。同时，按照州、县财政机关财务管理办法的规定，严格执行中央八项规定，省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额23.4万元，其中：政府采购货物预算23.4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额为156.76万元，其中流动资产106.92万元，固定资产净值49.84万元，固定占比31.79%，房屋构筑物0平方米、0万元，通用设备86个（台、辆等）、47.02万元，办公专用设备0个（台等）0万元，使用车辆0辆、0万元。2020年新增打印机、饮水机、单位食堂器具等固定资产3.11万元。　

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年花垣县信访局整体支出276.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个。

（六）政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分