2021年花垣县信访局预算公开说明

来源：发布时间：2021-02-23 字体大小：

花垣县信访局2021年部门预算说明

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分部门预算公开表格

　　附件：2021年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

8、“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本概况

1、职能职责

花垣县信访局履行以下主要职责：

（1）贯彻落实党的群众路线，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的合理合法诉求。

（2）受理人民群众给县委、县人民政府及其主要领导的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
（3）承办县委、县人民政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；参与有关部门需共同处理的信访事项。

（4）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县到州赴省进京上访和突发信访事件；处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县社会稳定。

（5）调查了解社情民意，分析提供信访信息，为县委、县人民政府提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

（6）布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的规章制度草案；总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（7）了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

花垣县信访局为县政府工作部门，只有局机关本级。局机关内设办公室、接访股、办信股、复查复核室、信息网络股、政工后勤保障股。花垣县信访接待办理中心为我局管理的股级全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有局机关本级。

三、涉及机构改革部门情况

　无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信访工作等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数311.72万元，其中，一般公共预算拨款311.72万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加35.06万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加35.06万元。

收入预算增减情况：2021年年初预算数311.72万元，2020年年初预算数276.66万元，比去年增加35.06万元，变动的原因有：实有在职人员比去年增加3人，事业人员车补发放，预算经费同时增加35.06万元。

（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数311.72万元，其中，一般公共服务支出230.72万元，社会保障和就业支出44.22万元，卫生健康支出15.43万元，住房保障支出21.35万元。支出预算较上年增加30.06万元，主要是因为增加一般公共服务支出26.9万元，增加社会保障和就业支出4.76万元，增加医疗卫生与计划生育支出1.21万元，增加住房保障支出2.18万元。

支出预算增减情况：2021年支出预算311.72万元，2020年支出预算数276.66万元，比去年增加35.06万元，变动的原因有：实有在职人员比去年增加3人，事业人员车补发放，预算经费同时增加35.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数311.72万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2021年年初预算数为311.72万元，其中，人员经费261.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.63万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加8.76万元，主要是因为2021年实有在职人员数增加及事业人员车补发放，其他交通费增加从而导致机关运行经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2021年“三公经费”预算数3.93万元，其中：公务接待3.93万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公经费”预算数3.93万元，其中：公务接待3.93万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数与2020年预算数无变化，没有突破上年的预算数。

　（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额20.8万元，其中：政府采购货物预算20.8万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额为169.84万元，其中：固定资产净值44.53万元，固定占比26.22%，通用设备101个（台、辆等）、41.78万元，专用设备0个（台、辆等）、0万元，车辆0辆、0万元。2020年新增打印机、饮水机、食堂器具等固定资产4.74万元。

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年花垣县信访局整体支出761.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出450万元，其中信访专项项目支出450万，实行项目支出绩效目标管理。在今年收支预算内，确保完成以下目标：
认真履行保稳定、促发展、建和谐的根本职能，积极畅通信访渠道，依法规范信访秩序，切实解决群众诉求，妥善处理信访突出问题和群体性事件，全面加强信访工作各项建设。

（六）政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，2021年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。