花垣县信访局2020年度部门决算

花垣县信访局2020年度

部门决算

目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明  

第四部分    名称解释

第一部分    单位概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党的群众路线，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的合理合法诉求。

（2）受理人民群众给县委、县人民政府及其主要领导的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

  （3）承办县委、县人民政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；参与有关部门需共同处理的信访事项。

（4）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县到州赴省进京上访和突发信访事件；处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县社会稳定。

（5）调查了解社情民意，分析提供信访信息，为县委、县人民政府提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

（6）布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的规章制度草案；总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（7）了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

花垣县信访局为县政府工作部门。局机关内设办公室、接访股、办信股、复查复核室、信息网络股、政工后勤保障股。花垣县信访接待办理中心为我局管理的股级全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：2020年部门决算汇总单位构成只有花垣县信访局本级。  

第二部分    单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计671.55万元，其中：公共财政拨款收入563.81万元，上级补助收入0万元，其他收入3.24万元，上年结转和结余104.5万元。

2020年度支出决算总计671.55万元。其中：基本支出  347.61万元，项目支出198.64万元，年末结转结余125.31。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅20.54%，变动的主要原因是：2020年压缩开支，保运转  。

    二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计567.06万元，其中：公共财政拨款收入563.81万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.24万元，占总收入的0.57%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计546.25万元。其中：基本支出  347.61万元，占总支出的63.64%；项目支出198.64万元，占总支出的36.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入563.81万元，其中一般公共预算财政拨款563.81万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出543.17万元；其中基本支出347.53万元（其中人员经费310.14万元，公用经费37.39万元）；项目支出195.64万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计347.49万元，2020年度财政拨款收入决算总计563.81万元，比上年增加62.25%；

增加原因：2019年度信访专项资金多数由县委政法委从结算专户转入我单位，收入列支在其他收入，2020年度信访专项资金为公共预算拨入我单位，列支在财政拨款收入，财政拨款收入决算总计相应增加。

2019年度财政拨款支出决算总计297.88万元，2020年度财政拨款支出决算总计543.17万元，比上年增加82.35%；

增加原因：2019年度信访专项资金多数由县委政法委从结算专户转入我单位，收入列支在其他收入，2020年度信访专项资金为公共预算拨入我单位，列支在财政拨款收入，财政拨款支出决算总计相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出543.17万元，占本年支出合计的99.43%，与上年相比，财政拨款支出增加245.29万元，增长82.35%，主要是因为：2019年度信访专项资金多数由县委政法委从结算专户转入我单位，收入列支在其他收入，2020年度信访专项资金为公共预算拨入我单位，列支在财政拨款收入，财政拨款支出决算总计相应增加。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计543.17万元；其中基本支出347.53万元（其中人员经费310.14万元，公用经费37.39万元）；项目支出195.64万元。

与上年相比变动情况

花垣县信访局2019年度财政拨款支出决算总计297.88万元，2020年度财政拨款支出决算总计543.17万元，比上年增加82.35%。

增加原因：2019年度信访专项资金多数由县委政法委从结算专户转入我单位，收入列支在其他收入，2020年度信访专项资金为县财政公共预算拨入我单位，列支在财政拨款收入，财政拨款支出决算总计相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出543.17万元，其中一般公共服务支出447.95万元，占总支出82.47%；社会保障就业支出28.61万元，占总支出5.27%；医疗卫生与计划生育支出15.24万元，占总支出2.81%；住房保障支出21.36万元，占总支出3.93%；农林水支出30万，占总支出5.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为276.66万元，支出决算数为543.17万元，完成年初预算的196.33%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为203.82万元，支出决算为447.95万元，完成年初预算的219.78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算仅包括基本支出预算，项目支出年初预算未安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.56万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位新进非参公事业单位人员5人，调出2人，相应的养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.12万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险基数调整，相应的其他养老保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.42万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位新进非参公事业单位人员5人，调出2人，相应的行政单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，年初预算安排生育金缴纳时全部列支在医疗金中。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

支出决算为30万元，年初预算未安排，为上年结余的扶贫资金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.17万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位新进非参公事业单位人员5人，调出2人，相应的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出347.53万元，其中：人员经费310.14万元，占基本支出的89.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.39万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为3.93万元，支出决算为0.39万元，完成预算的9.92%，其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数对比无变化，与上年决算对比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（出境）支出。

公务接待费支出预算为3.93万元，支出决算为0.39万元，完成预算的9.92%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待开支，与上年相比增加0.06万元，增长18.18%，增长的主要原因是：2020年加强与周边县市信访业务工作交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数对比无变化，与上年决算对比无变化，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是与周边县市信访业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.39万元，比年初预算数减少4.48  万元，降低10.7%。主要原因是：我单位严格执行厉行节约制度，压缩了机关运行经费的支出，且机关运行费仅包含基本支出，我单位大部分商品服务支出列支在项目支出中。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.27万元，用于我单位中青年干部参加党校培训，人数1人，内容为花垣县委党校2020年第28期中青年干部培训班培训，开支0.27万元，主要是在校学习期间的生活补贴以及外出拓展的培训费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年度我单位信访维稳项目支出198.64万元，主要用于：1、各特护期期间值班维稳工作；2、接访劝返人民群众到各级反映问题；3、处理各类突发、群体性事件；4、疑难信访问题救助等方面。2020年我县没有出现因信访问题处置不当造成的重大恶性事件和群体性事件；重要会议、重大活动特护期间没有发生赴省进京非访现象；全县信访总量趋于下降可控态势，群众满意率95.1%。项目自评结论为优。

我单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出546.25万元，政府性基金预算支出0万元。2020年以来，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行保稳定、促发展、建和谐的根本职能，积极畅通信访渠道，依法规范信访秩序，切实解决群众诉求，妥善处理信访突出问题和群体性事件，全面加强信访工作各项建设。2020年，我县信访总量达965人（件）次，同比下降39.5%。其中办理（网信、来信）各类信件196件，同比下降47.2%；群众到县及县以上上访769人次，同比下降37.1%，其中到县访555人次，同比下降42.72%；到州访27人次，同比增长92.8%；赴省访62人次，同比下降61%；进京访125人次，同比增长54.3%，进京非访5人次，同比下降28.6%。我局通过湖南省信访信息系统办理网上信访案件群众满意率95.1%，切实做到了社会认可，群众满意。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明  

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

第四部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词