花垣县信访局2022年部门预算

花垣县信访局2022年部门预算

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

 一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分  2022年部门预算表

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表

22 部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   花垣县信访局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党的群众路线，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的合理合法诉求。

2、受理人民群众给县委、县人民政府及其主要领导的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
    3、承办县委、县人民政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；参与有关部门需共同处理的信访事项。

4、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县到州赴省进京上访和突发信访事件；处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县社会稳定。

5、调查了解社情民意，分析提供信访信息，为县委、县人民政府提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

6、布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的规章制度草案；总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（7）了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。　　　　

（二）机构设置

花垣县信访局为县政府工作部门，本部门由1个行政单位、1个非财务独立二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县信访局；二级机构具体为：花垣县信访接待办理中心；内设科室具体为：办公室、网信股、办信股、督查室、信访接待室、财务室等。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

信访局为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有局机关本级。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即本部门本级预算。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19均为空。

收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信访工作等专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数298.46万元，其中，一般公共预算拨款收入298.46万元，为经费拨款。收入预算较上年减少13.26万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少13.26万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数298.46万元，2021年年初预算数311.72万元，比去年减少13.26万元，变动的原因：预算编制时实有在职人员比去年减少1人，预算经费同时减少13.26万元。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数298.46万元，其中，一般公共服务支出221.25万元，社会保障和就业支出42.06万元，卫生健康支出15.01万元，住房保障支出20.14万元等。支出预算较上年减少13.26万元，主要是因为减少一般公共服务支出9.47万元，减少社会保障和就业支出2.16万元，减少医疗卫生与计划生育支出0.42万元，减少住房保障支出1.21万元。

支出预算增减情况：2022年支出预算298.46万元，2021年支出预算数311.72万元，比去年减少13.26万元，变动的原因有：预算编制时实有在职人员比去年减少1人，预算经费同时减少13.26万元。     

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款支出预算298.46万元，其中：一般公共服务支出221.25万元，占74.13%；社会保障和就业支出42.06万元，占14.09%；卫生健康支出15.01万元，占5.03%；住房保障支出20.14万元，占6.75%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为298.46万元，其中，人员经费264.42万元，公用经费34.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.04万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算减少16.59万元，主要是因为上年度人员工资中的公务交通补贴费列支在机关运行费的其他交通费中，2022年机关运行费不包括交通补贴费，从而导致机关运行经费减少。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数3.93万元，其中：公务接待费3.93万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数3.93万元，其中：公务接待费3.93万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待费与上年预算数一致，无增减变动。

(三)一般性支出情况

    无。

　 （四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额21.2万元，其中，政府采购货物预算21.2万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年9月30日，资产总额为46.36万元，其中：固定资产净值37.72万元，固定占比81.36%，通用设备95个（台、辆等）、31.91万元，专用设备1个（台、辆等）、0.44万元，家具用具304个、5.37万元。2022年预计新增资产21.2万元，其中通用设备16个（台、辆等）20.6万元，家具、用具、装具及动植物4个（套）0.6万元。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年花垣县信访局整体支出298.46万元，其中：基本支出298.46万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2022年部门预算表

详见附表。

           花垣县信访局

            2021年11月28日