花垣县政府办2016年预算公开表
花垣县人民政府办公室2016年部门预算（草案）编制说明
一、单位机构、人员情况
花垣县人民政府办公室是负责本单位推进依法行政工作的综合协调工作部门。我机关行政编制 36 人，实有 46 人，工勤编制 6 人，实有 6 人，事业编制 19 人，实有 20 人；离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。
二、主要职能
1.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
2.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。
3.研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。
4.根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。
5.督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。
6.协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
7.负责组织起草《县人民政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话、报告、文章等；负责组织起草县人民政府向党中央、国务院和省委、省人民政府以及州委、州人民政府的重要汇报材料。
8.根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府工作部署，对涉及全县经济社会发展和改革开放大局的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.负责对全县金融证券机构及证券市场的中介机构进行指导；对全县拟上市公司的改制、上市推荐、发行及配股融资等提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。
10.收集、整理、传递政务信息，为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；编辑出版县人民政府机关刊物《花垣县人民政府公报》。
11.组织办理人大代表建议、政协委员提案。
12.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理个部门和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要问题。
13.根据党和国家的有关方针政策，研究制定并组织实施县直机关事务工作规划、管理目标、规章制度和管理办法；研究制定县直机关后勤服务标准，规范管理职能和工作程序；负责县直机关单位公务车辆的编制、计划、配置，制定车辆管理办法；负责县直机关办公用房的权属、调配管理，核定办公用房建设和调配标准。
14.负责做好县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，为县人民政府领导同志服务。
15.承办县人民政府交办的其他事项。
三、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况
2016年全局预算总收入 817.56 万元。其中预算拨款（补助） 817.56 万元，一般预算管理的非税拨款 0 万元，财政专户管理的非税拨款 0 万元。支出 817.56 万元，收支平衡。
2、预算支出分析
2016年支出预算817.56 万元，其中：工资福利支出 453.15 万元；对个人和家庭的补助 62.07 万元；一般商品和服务支出 102.34 万元（机关运行经费情况说明）；项目支出 200 万元，其中运行费200万元。
3、主要工作任务
完成县人民政府领导同志交办的各项任务，其中包括政府法制、文电收发传递、公文起草、部门协调、综合调研、政府督查、应急管理、港澳外事侨务、政府金融、办文办会、政府网站建设、电子政务、处非等。
附件5
（单位名称）2016年一般公共预算基本支出表
单位：万元
项 目
2016年预算数
一、工资福利支出
基本工资
125.9376
津贴补贴
27.81
奖金
27.5686
社会保障缴费
71.67836
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
177.0756
二、商品和服务支出
办公费
21
印刷费
7.8
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
8
取暖费
物业管理费
差旅费
8
因公出国（境）费用
维修（护）费
6
租赁费
会议费
10.3
培训费
0.2
公务接待费
8
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
2.518752
福利费
2.518752
公务用车运行维护费
28
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助
离休费
退休费
19.06716
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
23.074541
助学金
生产补贴
住房公积金
43.007016
其他对个人和家庭的补助
基本支出合计
617.556381
| 花垣县政府办2016年收支预算公开总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||
| 一、公共财政拨款 | 817.56 | 一、一般公共服务 | 660.73 | ||
| 财政拨款（补助） | 817.56 | 二、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | ||
| 二、财政专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 三、下级上缴收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 四、基金预算拨款 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 90.75 | ||
| 七、医疗卫生支出 | 23.07 | ||||
| 八、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 九、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十六、国土资源气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、住房保障支出 | 43.01 | ||||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 十九、其他支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 817.56 | 本年支出合计 | 817.56 | ||
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十、结转下年 | |||
| 六、上年结转 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 817.56 | 支出总计 | 817.56 | ||
| 说明：本表填列口径为当年公共财政拨款安排的支出（不含上年结转），包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款 | |||||
| 花垣县政府办2016年公共财政拨款支出预算公开表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 817.56 | 617.56 | 200.00 | ||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 460.73 | 460.73 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.75 | 90.75 | 0.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | |
| 说明：本表填列口径为当年公共财政拨款安排的支出（不含上年结转），包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款 | |||||
| 花垣县政府办2016年公共财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 301:工资福利支出 | 302:商品和服务支出 | 303:对个人和家庭的补助 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 合计 | 817.56 | 453.14 | 302.34 | 62.07 | ||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 460.73 | 358.39 | 102.34 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.75 | 71.68 | 0.00 | 19.07 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | |
| 说明：本表填列口径为当年公共财政拨款安排的支出（不含上年结转），包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||
| 花垣县政府办 2016年“三公”经费预算公开表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | ||||
| 合计 | 155.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | |||
| 155.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | ||||
| 花垣县人民政府办公室 | 155.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | |||
| 说明：本表填列口径为‘三公’经费预算公开财政拨款当年安排数（不含上年结转），包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||
说明：我单位2016年三公经费预算数为155万元，相较于2015年预算数177万作了相应下调。其中公务接待预算数由72万调减至50万；公务用车运行预算数100万不变；因公出国（境）预算数5万不变。
2016年，我单位将继续加大对“三公经费”预算执行的管理力度，严格执行公务接待有关规定，规范公务用车配置使用管理，严控因公出国（境）团数和规模，从根本上控制“三公经费”支出。
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湘公网安备 43312402001008号
