花垣县政府办2015年决算公开说明

来源：发布时间：2016-10-08 字体大小：

花垣县政府办为一级行政拨款单位，共有行政编制36名，事业编制21名，工勤编制6名，其中公务员48人.事业19人，机关工人6人。上年财政拨款结余300000元。2015年全年财政拨款总收入14273418.29元，其中行政运行4529166元，一般行政管理事务4283943.29元，其他收入25000元，，节能环保支出2746225元（财政专户拨款1488600元），住房公积金2398710元，。全年总收入为14573418.29元，年终基本结余770202.26元。

全年总支出为13803216.03元，其中基本支出4529166元（工资福利支出3928472元），日常公用经费支出600694元.。项目支出9274050.03元，主要用于转付四大家及边城图书馆水电费、全县干部职工住房公积金、政府电子政务网络租用、经济工作调度会及政府全会奖励款、人防经费、应急经费、同建同治经费。政府法制建设、矿山监管工作经费。

关于本年度公务用车运行费及接待费说明

1、公务用车运行费：年初预算数为100万元，本年实际支出为105万元，原因本年增加四名县级领导用车。

2、接待费：年初预算数为72万元，本年实际支出为51万元。

收入支出决算总表
					公开01表
单位：花垣县政府办					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	1,374.3	一、一般公共服务支出	37	899.1
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	53.0	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46	241.3
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	239.9
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1,427.3	本年支出合计	22	1,380.3
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	23
年初结转和结余	26	30.0	年末结转和结余	24	77.0
				25
总计	36	1,457.3	合计	26	1,457.3
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
单位：花垣县政府办										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,427.3	1,374.3					53.0
201			一般公共服务支出	910.3	910.3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	910.3	910.3
2010301			行政运行	452.9	452.9
2010302			一般行政管理事务	428.4	428.4
2010307			法制建设	29.0	29.0
211			节能环保支出	274.6	221.6					53.0
21104			自然生态保护	274.6	221.6					53.0
2110401			生态保护	274.6	221.6					53.0
221			住房保障支出	239.9	239.9
22102			住房改革支出	239.9	239.9
2210201			住房公积金	239.9	239.9
229			其他支出	2.5	2.5
22999			其他支出	2.5	2.5
2299901			其他支出	2.5	2.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：花垣县政府办									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,380.3	452.9	927.4
201			一般公共服务支出	899.1	452.9	446.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	899.1	452.9	446.2
2010301			行政运行	452.9	452.9
2010302			一般行政管理事务	420.5		420.5
2010307			法制建设	2.6		25.7
211			节能环保支出	241.3		241.3
21104			自然生态保护	241.3		241.3
2110401			生态保护	241.3		241.3
221			住房保障支出	239.9		239.9
22102			住房改革支出	239.9		239.9
2210201			住房公积金	239.9		239.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位：花垣县政府办							单位：万元
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,427.3	一、一般公共服务支出	31	899.1	899.1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	241.3	241.3
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	239.9	239.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,427.3	本年支出合计	77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	30.0	年末财政拨款结转和结余	79	77.0	77.0
一、一般公共预算财政拨款	27	30.0	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	77.0	77.0
	29			82
总计	30	1,457.3	总计	83	1,457.3	1,457.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：花垣县政府办						单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	9	10	13
类	款	项	合计	1,380.3
201			一般公共服务支出
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301			行政运行	452.9	452.9
2010302			一般行政管理事务	420.5		420.5
2010307			法制建设	25.7		25.7
211			节能环保支出
21104			自然生态保护
2110401			生态保护	241.3		241.3
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金	239.9		239.9



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：花垣县政府办				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
30101	基本工资	173.06	173.06
30102	津贴补贴	167.51	167.51
30103	奖金	6.67	6.67
30104	社会保障费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	28.23	28.23

302	商品和服务支出
30201	办公费	3.21		3.21
30202	印刷费	0.62		0.62
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费	48.82		48.82
30213	维护费	1.19		1.19
30214	租赁费
30215	会议费	1.46		1.46
30216	培训费
30217	公务接待费	8.11		8.11
30226	劳务费
30227	委托物业费
30228	工会费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.9717		5.9717

303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.344		3.344
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.7217		4.7217

304	对企事业单位的补贴
30499	其他队事业单位的补贴


310	其他资本性支出
31002	办公设备购置

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
单位：花垣县政府办					金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	69.38
（一）支出合计	2	160.06	（一）行政单位	20	69.38
1.因公出国（境）费	3	4.95	（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费	4	104.88		22
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	104.88
3.公务接待费	7	50.23
（1）国内接待费	8	50.23
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12	2
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14	7
5.国内公务接待批次（个）	15	50
6.国内公务接待人次（人）	16	1,257
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。