花垣县人民政府办公室2016年决算公开

政府办2016年决算公开

花垣县人民政府办公室2016年部门决算

情况说明

一、部门职责、机构设置情况
  花垣县人民政府办公室是负责本单位推进依法行政工作的综合协调工作部门。花垣县人民政府办公室为一级行政拨款单位，下设花垣县政务服务中心，花垣县机关事务服务中心两个二级单位。

县政府办行政编制 36人，实有 44 人，工勤编制 5 人，实有 5  人，事业编制  22  人，实有 21  人；离退休人员24 人，其中：离休  0 人，退休  24 人。机关事务局为一级全额拨款参照公务员管理事业单位，核定编制10人。年末实有人数11人,退休2人。政务服务中心为一级全额拨款参照公务员管理事业单位，编制数10人，年末实有人数10人。

二、2016年度部门决算收支情况

1、2016年度年初结转和结余79.9万元，用事业基金弥补收支差额0元，收入2558.1万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），相较2015年度收入1648万元，增加了910.1万元，支出2440.2万元，相较于2015年度支出1600万元，增加了840.9万元，主要原因是干部工资福利支出增加，住房公积金缴纳比例增加，人员经费增加等因素。结余分配0万元（其中：提取职工福利基金0万元，转入事业基金0万元），年末结转和结余197.8万元（其中：项目支出结转和结余168.7万元）。

2、2016年度一般公共预算财政拨款和结转和结余79.9万元，本年收入1832.1万元，本年支出1736.8万元，本年结转和结余175.2万元。

3、2016年度政府性基金预算财政 拨款年初结转和结余0万元，本年收入167.5万元，本年支出154.5万元，年末结转和结余13万元。

三、机关运行经费情况

   2016年度机关行政运行经费123.02万元,相较于2015年度机关行政运行经费130.9万元，减少了7.9万元。2016年度我单位严控经费支出，认真执行上级相关文件精神，缩减经费开支。

四、三公经费情况

   2016年度三公经费支出142.9万元，其中公务用车运行维护费91万元，公务接待51.9万元，单位年末车辆保有量8台，因公出国（境）费0万元。相较2015年度三公经费支出158万元，减少了13.1万元，单位根据相关文件精神，合理调度车辆，严格执行接待标准，适当缩减三公经费支出。

五、政府采购情况说明

   2016年度无政府采购。

附公开表：