花垣县人民政府办公室2018年度部门决算

花垣县人民政府办公室

2018年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、部门职责

花垣县人民政府办公室是负责本单位推进依法行政工作的综合协调工作部门。

1）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；

（2）领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作；

（3）执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；

（4）依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；

（5）保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

（6）监督所属各部门和下级人民政府的工作；

（7）办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（一）内设机构设置。

花垣县人民政府办公室为一级行政拨款单位，下设花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县政务服务中心（二级全额拨款参照公务员管理事业单位），花垣县机关事务服务中心3个二级单位。

本部门由　1个行政单位、3个二级机构及2个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县人民政府办公室；二级机构具体为：花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县政务服务中心，花垣县机关事务服务中心；内设科室具体为：办公室、大数据中心、。

（二）决算单位构成。

2018 年部门决算汇总单位构成包括：

1、花垣县人民政府办公室

2、二级机构单位：花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县政务服务中心，花垣县机关事务服务中心。

第二部分单位2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2018年收入决算总计 　4085.14万元，其中：公共财政拨款收入　2910.39　万元，上级补助收入　0　万元，其他收入　539.36　万元，上年结转和结余　635.48　万元。

2018年度支出决算总计 　4085.14 万元。其中：基本支出　1298.52　万元，项目支出　2576.93　万元。年末结转和结余209.69万元，总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比降幅4.17％，收、支总额减少的主要原因：一、上年资金结转结余数额大，二、落实过紧日子的号召，厉行节约，减少经费总支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算总计　3449.65  万元，其中：公共财政拨款收入　2910.29　万元，占总收入的　84.36　％；上级补助收入　0万元，占总收入的　0　％；其他收入 　539.36　万元，占总收入的　15.64　％。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计　3875.44 　万元。其中：基本支出　1298.52 　万元，占总支出的　33.51　 ％；项目支出　2576.93 　万元，占总支出的　66.49　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款总收入　2910.29 　万元，其中一般公共预算财政拨款 　2910.29 　万元、政府性基金预算拨款　0　万元；

本年财政拨款总支出　3038.87 　万元；其中基本支出　1195.08 　万元（其中人员经费　960.78　万元，公用经费　234.3　万元）；项目支出　1843.79 　万元。

与上年相比变动情况

花垣县人民政府办公室2017年度财政拨款收入决算总计　2717 　万元，2018年度财政拨款收入决算总计　2910.29 　万元，比上年增加　7.11 ％；

增加原因：一是人员经费：本年进行了政策性财政工资调资；二是公用经费：全县公车管理服务中心成立后，全县公务用车的车辆调配、维修、人员统一调配安排工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计　3038.87万元；其中基本支出　1195．08 　万元（其中人员经费　960.78 　万元，公用经费 　234.3 　万元）；项目支出　1843.79 　万元。

与上年相比变动情况

花垣县人民政府办公室2017年度财政拨款支出决算总计　2551.41 　万元，2018年度财政拨款支出决算总计 　3038.87　万元，比上年增加　19.11％。

增加原因：一是人员经费：本年进行了政策性财政工资调资；二是公用经费：全县公车管理服务中心成立后，全县公务用车的车辆调配、维修、人员统一调配安排工作，并且新购公务用车。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款总支出　3038.87 　万元，其中一般公共服务支出　2782.15　万元，占总支出　91.55 　％；公共安全支出　0 　万元，占总支出 　0　％；社会保障就业支出　128.53 　万元，占总支出　4.23　％；医疗卫生与计划生育支出 　57.42　万元，占总支出　1.89 　％；节能环保支出　0.11 　万，占总支出 　0.01　％，住房保障支出　70.64万元，占总支出　2.32 　％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款总支出3038.87 万元，年初预算　1336.92 万元．增加年初预算财政总拨款　127.30％。其中预算基本支出　1336.92 万元（人员经费　1112.11万元，公用经费　224.81 　万元）、项目支出　0 　万元。决算基本支出1195.08万元（其中人员经费960.78万元，公用经费234.3万元）；项目支出1843.79万元。相比人员经费比预算减少13.61 ％，公用经费比预算增加4.22％；项目经费比预算增加100％。

增加原因：一、人员经费减少是本年度人员调动，减少人员；二、全县公车管理服务中心成立后，全县公务用车的车辆调配、维修、人员统一调配安排，并新购公务用车，追加相关项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款总支出　3038.87　万元；其中基本支出　1195.08 　万元（其中人员经费 　960.78　万元，公用经费　234.3 　万元）；项目支出　1843.79 　万元。人员支出占总支出　31.62 ％；公用经费支出占总支出7.71 ％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算数 　642.52 　万元，其中公务接待　58.12　万元、公务用车购置及运行费　584.4万元　、因公出国（境）费　0　万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算　642.52　万元，比年初预算　1295.3万元减少　652.78 万元，减少　50.40 ％；说明原因：全县公车管理服务中心成立后，年初预计购置一批公务用车，实际只购置7辆。

1、公务接待费支出

公务接待情况：2018年决算数 　58.12 　万元、2017年决算数　70.33 　万元、2018年预算数50.3 万元；比上年决算数节约 　17.36　％，比年初预算数增加15.54％；说明原因：本年度严格按照中央八项规定执行公务接待，比上年决算减少。

2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数 　264.83万元，2017　年决算数0万元，2018年预算数　570 　万元；比上年决算数增加264.83万元，比年初预算数下降　53.54％；说明原因：2017年无购置车辆，2018年成立全县公车管理服务中心后，需要购置车辆，并购置了7台。而年初预计购置一批公务用车，实际只购置7辆，所以比预算减少。

3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数　319.57 　万元，2017年决算数 　249.27 　万元，2018年预算数675万元；比本年预算数下降52.66 ％，比2017年决算数增加28.20　％。说明原因：全县公车管理服务中心成立后，年初预计购置一批公务用车，增加公务用车运行费预算，而实际购只置7辆，公务运行经费也就相对减少。2018年增加公务用车，公务用车运行费也就比2017年增加。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年是否有发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为 　0　万元，2017年决算数为　1.5　万元。2018年预算数为 　0　万元，与上年决算对比无变化，与年初预算对比无变化。本年无因公出国（出境）支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出　319.57 　万元，车改之后车辆保留106台（其中公务用车管理平台104台，县政府办公室1台，驻长办1台）；

2、公务接待费决算支出　58.12　万元，接待人数　10586人次，接待批次　301次；

3、因公出国（出境）支出　0　万元，因公出国（境）团组数及人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款　0　万元，　2017年政府性基金预算拨款　0　万元，政府性基金预算收入无变化。政府性基金项目支出0.06万元为2016年度结转结余。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县人民政府办公室开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出3038.87万元，政府性基金预算支出0.06万元。所有财政资金支出主要用于保障政府办公室机构正常运转、完成日常工作任务以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。用于保障政府办办及其代管单位的日常支出，包括人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、绩效管理存在的主要问题

政府采购年初预算不足，实际采购金额与年初采购预算数相比偏离度过大；上级专项转移支付追加预算的不确定性使得预算执行调整增大；专项项目支出预算无法建立长效机制，未纳入年初预算使得预算支出实际执行进度与时间进度不一致。

2、改进措施和有关建议

做好年初政府采购预算的编制、做好专项项目的年初细化工作，将专项项目纳入年初预算，确保年初预算编制的全面性、科学性。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出234.3万元。比年初预算数增加9.49万元，增长4.22％。主要原因：各项办公支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额266.45万元，其中：政府采购货物支出　216.45 　万元占政府采购支出金额的　81.23　％；政府采购工程支出 　0　万元占政府采购支出金额的　0　％；政府采购服务支出　50　万元占政府采购支出金额的　18.77　％。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，单位共有车辆 106辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 44辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车22 辆、特种专业技术用车5 辆、离退休干部用车1辆、其他用车30 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 　0 台（套）

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

7、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

8、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。