花垣县人民政府办公室 2019年度部门决算公开

花垣县人民政府办公室

2019年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、 部门职责

花垣县人民政府办公室是负责本单位推进依法行政工作的综合协调工作部门。

（1）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；

（2）领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作；

（3）执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；

（4）依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；

（5）保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

（6）监督所属各部门和下级人民政府的工作；

（7）办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（一）内设机构设置。

花垣县人民政府办公室为一级行政拨款单位，下设花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室3个二级单位。

本部门由　1个行政单位、3个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县人民政府办公室；二级机构具体为：花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室；内设科室具体为：办公室、大数据中心、戒毒康复中心。

（二）决算单位构成。

2019　年部门决算汇总单位构成包括：

1、花垣县人民政府办公室

2、二级机构单位：花垣县机关事务服务中心，花垣县人民政府驻长沙办事处。

第二部分单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计2732.89万元，其中：公共财政拨款收入　   2307.78万元，上级补助收入0万元，其他收入225.49万元，上年结转和结余199.63万元。

2019年度支出决算总计2732.89万元。其中：基本支出1404.03万元，项目支出1235.41万元。年末结转和结余93.45元，总收支平衡，账表一致。收支总计与上年同比减少33.10％，变动的主要原因是：本年度项目支出减少，而上年因公车改革全县公务用车运行维护费统一划归政务服务中心管理，并增购7台公务用车。二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计2533.27万元，其中：公共财政拨款收入　  2307.78万元，占总收入的91.1 ％；上级补助收入0万元，占总收入的0 ％；；其他收入225.49万元，占总收入的8.9％。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计2639.44万元。其中：基本支出1404.03万元，占总支出的53．19％；项目支出1235.41万元，占总支出的46.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入2307.78万元，其中一般公共预算财政拨款2307.78万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出2412.48万元；其中基本支出1178.57万元（其中人员经费954.58万元，公用经费223.99万元）；项目支出1233.91万元。

与上年相比变动情况

花垣县人民政府办公室2018年度财政拨款收入决算总计2910.29万元，2019年度财政拨款收入决算总计2307.78万元，比上年减少20．70％；

减少原因：落实过紧日子的号召，厉行节约，减少经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2412.48万元；其中基本支出1178.57万元（其中人员经费　954.58万元，公用经费223.99万元）；项目支出1233.91万元。

与上年相比变动情况

花垣县人民政府办公室2018年度财政拨款支出决算总计3038.87万元，2019年度财政拨款支出决算总计2412.48万元，比上年减少20.6　％。

减少原因：主要原因是本年度项目支出减少。而去年因公车改革全县公务用车运行维护费统一划归政务服务中心管理，并增加7台公务用车。今年无公务用车购置，各项运行走入稳定化。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出2412.48万元，其中一般公共服务支出2057.54万元，占总支出85．29 ％；公共安全支出0万元，占总支出0％；社会保障就业支出115.92万元，占总支出4.81 ％；医疗卫生与计划生育支出56.61万元，占总支出2.35％；节能环保支出0万元，占总支出0％；农林水支出110万，占总支出4.6 ％；住房保障支出72.42万元，占总支出3.0 ％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出2412.48万元，年初预算2104.12万元．增加年初预算财政总拨款14.66％。其中预算基本支出2104.12万元（人员经费1855.42万元，公用经费248.7万元）、项目支出0万元；决算基本支出1178.57万元（其中人员经费954.58万元，公用经费223.99万元）；项目支出1233.91万元。相比人员经费比预算减少48.56 ％，公用经费比预算减少9.94％；项目经费比预算增加100％。

增加原因：一、人员经费减少是因为年初预算数包含花垣县锰锌资源保护开发管理办公室 ，而本年底决算未包含花垣县锰锌资源保护开发管理办公室 。二、项目支出年初未打预算，年中项目支出增加，追加相关项目经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款总支出2412.48万元；其中基本支出1178.57万元（其中人员经费954.58万元，公用经费223.99万元）；项目支出1233.91万元。人员支出占总支出39．57 ％；公用经费支出占总支出9．28％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数472.24万元，其中公务接待53.9万元、公务用车购置及运行费418.34万元　、因公出国（境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算472.24万元，比年初预算587.3万元减少106.06万元，减少18.06 ％；说明原因：年初预算购置公务用公车，而本年度实际未购买公务用车，无公务用车购置费支出。另全县公车管理服务中心成立后，全县公务用车的车辆调配、维修、人员统一调配安排，公务用车运行费增大。但是公务用车购置及运行费总数是比预算数减少。

比上年决算642．52万元减少170．28万元，减少26.5　％；说明原因：压缩三公经费支出，并上年有购置公务用车，本年无公务用车购置。另全县公车管理服务中心成立后，全县公务用车的车辆调配、维修、人员统一调配安排，公务用车运行费增大。但是公务用车购置及运行费总数是比上年决算数减少。

1、公务接待费支出

公务接待情况：2019年决算数53.9万元、2018年决算数57.8万元、2019年预算数61.1万元；比上年决算数减少6.8　％，比年初预算数下降11.8 ％；说明原因：压缩三公经费支出。

2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数0万元，2018　年决算数

264.83万元，2019年预算数240万元；说明原因：本年未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数418.34万元，2018年决算数319.57万元，2019年预算数296万元；比本年预算数上升41.33％，比2018年决算数增加30.91 ％。说明原因：全县公车管理服务中心成立后，全县公务用车的车辆调配、维修、人员统一调配安排，公务用车运行费增大。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年未发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为0万元，2018年决算数为0万元。2019年预算数为0万元，与上年决算对比无变化，与年初预算对比无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出418.34万元，车改之后车辆保留数91；

2、公务接待费决算支出53.9万元，接待人数7571人次，接待批次296次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（出境）团组数及人数为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款0万元，　2018年政府性基金预算拨款0万元，无增减变化，本年无政府性基金拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算绩效管理工作开展情况：

花垣县人民政府办公室开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出2412.48万元，政府性基金预算支出0万元。2019年全年收入2533.27万元，上年财政拨款结转199.63万元，全年总支出为2639.44万元。其中基本支出1404．03万元，主要用于人员经费1176.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费227.23万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、会议费等日常公用经费以及三公经费等，项目支出　1235.41万元，主要用于本机关及二级单位政府工作经费，扶贫工作经费及公车经费。完成收支预算目标。

三公经费主要用于公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出，其中公务用车运行支出决算418.34万元；公务接待费支出决算53.9万元，2019年共接待来访团组296个、来宾7571余人次（不包括陪同人员）。共计472.24万元。因本年度削减接待规格及规模，故公务接待费用下降。完成收支预算目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出223.99万元，比年初预算数减少24.71万元，降低9．94％。主要原因：机关运行经费减少是因为年初预算数包含花垣县锰锌资源保护开发管理办公室，而本年底决算未包含花垣县锰锌资源保护开发管理办公室。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元占政府采购支出金额的％；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的％；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出金额的0％。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，单位共有车辆91辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车33辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车27辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

8、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。