花垣县人民政府办公室2020年部门预算说明

来源：花垣县人民政府办公室发布时间：2020-06-22 字体大小：

目　　　录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分部门预算公开表格

附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目）

第一部分

花垣县人民政府办公室2020年

部门预算说明

一、　部门基本概况

1、职能职责

　花垣县人民政府办公室是负责本单位推进依法行政工作的综合协调工作部门。花垣县人民政府办公室为一级行政拨款单位，下设花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室3个二级单位。

　（1）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；

（2）领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作；

（3）执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；

（4）依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；

（5）保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

（6）监督所属各部门和下级人民政府的工作；

　（7）办理上级国家行政机关交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位、3个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县人民政府办公室；二级机构具体为：花垣县人民政府驻长沙办事处，花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室；内设科室具体为：办公室、大数据中心、戒毒康复中心。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县人民政府办公室

2、二级机构单位：花垣县机关事务服务中心，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室。

三、涉及机构改革部门情况

花垣县政务服务中心由县政府二级机构调整为县政府工作部门－－－－花垣县行政审批事务管理局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障本机关及所属二级单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1970.56万元，其中，一般公共预算拨款1970.56万元（花垣县人民政府办公室预算拨款1010.05万元，花垣县锰锌资源保护开发管理办公室775.84万元，花垣县机关事务服务中心184.67万元，），纳入预算管理的非税收入0万元。

收入预算增减情况：较2019年年初预算数2104.12万元，减少133.56万元，主要原因是花垣县政务服务中心（机构改革为县政府工作部门－－花垣县行政审批事务管理局）今年未计入本预算收入内。

（二）支出预算，2020年年初预算数1970.56万元，其中，一般公共服务支出1677.66万元，社会保障和就业支出157.36万元，医疗卫生与计划生育支出58.96万元，　住房保障支出76.58万元。

支出预算增减情况：较2019年年初预算数2104.12万元，减少133.56万元，主要原因是花垣县政务服务中心（机构改革为县政府工作部门－－花垣县行政审批事务管理局）今年未计入本预算支出内。

五、一般公共财政预算拨款支出

2020年一般公共财政拨款收入1970.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1970.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、医疗住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关及二级机构及直属单位的机关运行经费财政拨款预算242.32万元，严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数65万元（含一般公共预算财政拨款收入及其他收入等），其中：公务接待费49万元，公务用车购置及运行经费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）经费0万元。

增减情况：相对于2019年三公经费预算数587.30万元，其中：公务接待51.3万元，公务用车购置及运行费536万元（其中，公务用车购置费240万元，公务用车运行费296万元），无因公出国（境）费。共减少522.3万元，因公车改革车辆移交机关事务服务中心车改办统一管理，公务用车购置及运行费得到了控制，并今年无公务用车购置。

3、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车33辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车27辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、政府采购情况

2020年采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

5、预算绩效管理情况

根据县财政局关于开展财政资金自评工作相关文件要求，我单位开展自评工作，形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作如质如量完成。2020年单位整体支出绩效评价，一般公共预算支出1970.56万元，政府性基金预算支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。