花垣县人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、部门职责

花垣县人民政府办公室（以下简称县政府办公室），是县人民政府工作部门，为正科级。

（1）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文

（2）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

（3）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

（4）根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（5）督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（6）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（7）负责组织起草《县人民政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话、报告、文章等；负责组织起草县人民政府向党中央、国务院和省委、省人民政府以及州委、州人民政府的重要汇报材料。

（8）根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府工作部署，对涉及全县经济社会发展和改草开放大局的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

（9）负责对全县金融证券机构及证券市场的中介机构进行指导；对全县拟上市公司的改制、上市推荐、发行及配股融资等提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

（10）收集、整理、传递政务信息，为县人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；编辑出版县人民政府机关刊物《花垣县人民政府公报》。

（11）组织办理人大代表建议、政协提案。

（12）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要问题。

（13）根据党和国家的有关方针政策，研究制定并组织实施县直机关事务工作规划、管理目标、规章制度和管理办法；研究制定县直机关后勤服务标准，规范管理职能和工作程序负责县直机关单位公务车辆的编制、计划、配备，制定车辆管理办法；负责县直机关办公用房的权属、调配管理，核定办公用房建设和调配标准。

（14）负责禁毒委员会常工作，贯彻执行国家有关法律、法规和政策，拟定全县禁毒工作实施方案和工作意见，组织、协调、指导全县禁毒工作。

（15）负责做好县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，为县人民政府领导同志服务。

（16）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县政府办公室单位内设机构包括：秘书一室，秘书二室，秘书三室，秘书四室，县政府总值班室，综合调研室，政务信息室，县人民政府督查室，县人民政府金融工作办公室，县机关事务管理办公室，财务室（后勤室），政工室。

县政府办公室所属事业单位（财务不独立）包括：花垣县大数据中心。

直属机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：

1、花垣县人民政府办公室

2、花垣县机关事务服务中心，

3、花垣县人民政府驻长沙办事处。

第二部分单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计  3258.84万元，其中：公共财政拨款收入  3129.28万元，上级补助收入  0万元，其他收入38.55万元，上年结转和结余91.01万元。

2020年度支出决算总计3258.84万元。其中：基本支出1627.32万元，项目支出1221.14万元，年末结转和结余404.74万元，结余分配5.63万元。总收支平衡，账表一致。收入总计与上年同比增幅19.24％，支出总计与上年同比增幅19.24　％，变动的主要原因是：年度人员工资调增，2020年开始增发事业编人员公务交通费，年度公务用车车辆增加，今年县机关事务服务中心为12个乡镇新购置公务用车12台（每个乡镇1台）等。二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计3167.83万元，其中：公共财政拨款收入  　3129.28万元，占总收入的98.78％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；其他收入38.55万元，占总收入的1．22％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计2848.47万元。其中：基本支出1627.32万元，占总支出的57.13％；项目支出1221.14万元，占总支出的42.87％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入3129.28万元，其中一般公共预算财政拨款　3129.28万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出2815.51万元；其中基本支出1614.35万元（其中人员经费1344.4万元，公用经费269.95万元）；项目支出1201.15万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计2307.78万元，2020年度财政拨款收入决算总计3129.28万元，比上年增加35.59％；

增加原因：年度人员工资调增，2020年开始发放事业编人员公务交通费等，年度公务用车车辆增加，今年县机关事务服务中心为12个乡镇新购置公务用车12台（每个乡镇1台），另2019年公务员13月奖励工资及年度绩效考核奖励计入年度其他收入，所以2019年度财政拨款收入相对也减少等。

2019年度财政拨款支出决算总计2412.48万元，2020年度财政拨款支出决算总计2815.51万元，比上年增加16.71  ％；

增加原因：年度人员工资调增，2020年开始发放事业编人员公务交通费，年度公务用车车辆增加，今年县机关事务服务中心为12个乡镇新购置公务用车12台（每个乡镇1台）等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2815.51万元，占本年支出合计的98.84％，与上年相比，财政拨款支出增加403.03万元，增长16.71％，主要是因为年度人员工资调增，2020年开始发放事业编人员公务交通费，年度公务用车车辆增加，今年县机关事务服务中心为12个乡镇新购置公务用车12台（每个乡镇1台）等，另上年公务员13月奖励工资及年度绩效考核奖励支出计入年度其他收入，所以2019年度财政拨款支出相对也少。

一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计  2815.51万元；其中基本支出1614.35万元（其中人员经费1344.4万元，公用经费269.95万元）；项目支出1201.15万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计2412.48万元，2020年度财政拨款支出决算总计2815.51万元，比上年增加16.71％。

增加原因：年度人员工资调增，2020年开始发放事业编人员公务交通费，年度公务用车车辆增加，今年县机关事务服务中心为12个乡镇新购置公务用车12台（每个乡镇1台）等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出2815.51万元，其中一般公共服务支出2402万元，占总支出85.31％；公共安全支出　0万元，占总支出0  ％；社会保障就业支出261.91万元，占总支出9．30％；医疗卫生与计划生育支出54.03万元，占总支出1．92％；节能环保支出  　0万，占总支出0％，农林水支出20万元，占总支出0.71％。住房保障支出77.56万元，占总支出2．75％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为1970.56万元，支出决算数为2815.51万元，完成年初预算的142.88％，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）　行政运行（项）。

年初预算为901.82万元，支出决算为1157.94万元，完成年初预算的127.19％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员工资调增，2020年开始发放事业编人员公务交通费，2019年五个文明绩效考核奖。年度公务用车车辆增加，今年县机关事务服务中心为12个乡镇新购置公务用车12台（每个乡镇1台）等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为264.02万元，年初预算未安排，为年中追加运转经费、会议费、电子政务外网费、村级政务外网专线费、公务用车日常运行费、上年结转结余的运转经费等。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）。

支出决算为759.24万元，年初预算未安排，为年中追加县机关事务服务中心公务用车运行费及公务用车购置费等

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为775.84万元，支出决算为210.8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算775.84万元为花垣县锰锌资源保护开发管理办公室年初预算临时人员工资及其相关费用，而本年决算为包含花垣县锰锌资源保护开发管理办公室。支出决算数210.8万元为年中追加县政府办公室本级运转经费、州级目标管理奖、政府目标管理奖等。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出决算为10万元，年初预算未安排，为本年追加花垣县人民政府办事处驻长沙招商引资经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

支出决算为8.34万元，年初预算未安排，为上年结余的原政府招待所人员养老保险金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.11万元。支出决算为105.33万元，完成年初预算的103.15％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加原政府招待所人员养老保险金，

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为51.06万元。支出决算为83.50万元，完成年初预算的163.53％，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算24.77万元全部为县人民政府办公室代缴原政府招待所人员的职业年金，另支出决算58.73万元为县机关事务服务中心代缴原政府小车队职业年金、养老金等。而县政府办公室及归口管理二级单位本年未发生机关事业单位职业年金缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。

支出决算为19.24万元，年初预算未安排，为年中追加县机关事务服务中心的原县小车队人员养老保险等。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）。

支出决算为43.90万元，年初预算未安排，为年中追加县政府办公室干部张金锋过世及县机关事务服务中心一名干部死亡抚恤费。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.19万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的38.19％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大及人员异动等。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为55.97万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算的96.53％，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格预算执行，人员异动年初预算多。

13、农林水支出（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）。

支出决算为20万元，年初预算未安排，为年中追加县茶叶产业发展工作小组2019年五个文明绩效考核奖励金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为76.58万元，支出决算为77.56万元，完成年初预算的101.18％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1614.35万元，其中：人员经费1344.40万元，占基本支出的83.28％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费269.95万元，占基本支出的16.72％，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、  租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、  其他商品和服务支出、  办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为776.10万元，支出决算为614.24万元，完成预算的79.144％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0％，减少（增长）的主要原因是本年无因公出国（境）费支出预算及。

公务接待费支出预算为53.60万元，支出决算为42.43万元，完成预算的79.16％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减费用开支，加上疫情原因公务接待次数减少。与上年相比减少11.47万元，减少21.28％，减少的主要原因是厉行节约，缩减费用开支，加上疫情原因公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为722.50万元，支出决算为571.81万元，完成预算的79.14％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减费用开支，与上年相比增长153.47万元，增长36.68％，增长的主要原因是全县公车管理服务中心成立后，全县公务用车的车辆调配、维修、人员统一调配安排。本年度事业单位车改，原事业单位车辆划拨进公务用车平台统一管理，故公务用车运行费增大。并且花垣县机关事务服务中心本年为全县12个乡镇新购置公务用车12辆（每个乡镇1辆）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算42.43万元，占6.91％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算571.81万元，占93.09％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为42.43万元，全年共接待来访团组289个、来宾7356人次，主要是生态环保问题调研督查、脱贫攻坚考察学习、智慧湘西建设、对口帮扶工作、旅游建设考察、产业调研考察、招商引资、宣传推介、政务联络等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为571.81万元，其中：公务用车购置费110.97万元，花垣县机关事务服务中心本年为全县12个乡镇新购置公务用车12辆（每个乡镇1辆）。公务用车运行维护费460.83万元，主要是高速过关费、油费、保险费、保养费、维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为95辆（县政府办公室1台，县政府驻长沙办事处1台，县机关事务服务中心93台）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出269.95万元，比年初预算数增加27.63  万元，增加11.40％，主要原因是：花垣县人民政府驻长沙办事处年初未有预算，其本年度机关运行经费支出66.67万元为年中追加公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费27.07万元，用于召开三类会议，人数13295人，内容为常委会、县全局或者部门相关工作重要会议、花垣商会筹备前期工作会议等；开支培训费0.46万元，人数96人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额114.25万元，其中：政府采购货物支出114.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆95辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车39辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要是实物保障车及一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

本年度一般公共预算项目支出1201.15万元，其中县政府办公室州目标管理奖励10万元，机关事务服务中心新建公务用车调度楼及装修尾款、为12个乡镇新购置公务用车12辆、公务用车运行及维修等766.33万元，运转经费424.82万元。运转经费主要包含办公经费、印刷费、水费、电费、委托业务费大数据中心网络服务费、奖励等等。资金的使用严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，支付范围，支付标准，支付进度，支付依据合规合法，无违规问题，已完成支付。

县政府办公室单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出2815.51万元（其中：基本支出1614.35万元，项目支出1201.15万元），政府性基金预算支出0万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明。

本年度一般公共预算基本支出1614.35万元。其中人员经费1344.40万元（工资福利支出1000.65万元，个人和家庭支出343.75万元），对个人和家庭的补助包含抚恤金、驻村干部生活补助、代缴原政府招待所养老及职业年金、县级五个文明绩效奖等。公用经费269.95万元，主要包含办公经费、办公用品购置费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、工会经费、劳务费、公务接待、公务用车、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

本单位支出符合国家财经法律和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付过程中有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，没有存在支出过程中改变资金用途的现象，更没有出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词