花垣县城市管理和综合执法局 2019年度部门决算公开说明

花垣县城市管理和综合执法局2019年度决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说

　　明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

宣传贯彻实施国家及省、州、县城市管理方面的法律、法规和规章，负责本县城市管理行政执法的督促、检查、指导和综合协调工作。行使有关城市管理方面的法律、法规的行政处罚权。

推进依法行政和依法管理，提高城市管理水平，维护社会稳定，促进城市经济可持续发展，搞好市容市貌、交通次序、违章建筑的整治，提升文明卫生，解决好城市脏、乱、差、堵等问题。　

（1）宣传贯彻实施国家及省、州、县有关城市管理方面的法律、法规和规章，组织拟定本县城市管理行政执法方面的地方规范性文件，研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施，负责本县城市管理行政执法的督促、检查、指导和综合协调工作。

（2）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：对社会生活造成噪音污染的；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的；对在人口集中城区、城内交通干线附近以及县人民政府划定的区域内露天焚烧秸杆、落叶等产生烟尘污染物质行为的；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的；对建设施工造成大气污染行为的。

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权，对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。行使对违反户外广告设置规定和发布影响市容广告的行为的行政处罚权。

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共广场行为的行政处罚权，对在城市道路上违章停放车辆，可以锁定机动车车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

（8）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设用地规划许可证、未取得建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。

（9）行使河道管理方面法律、法规、规章规定的涉及城区河道管理秩序的行政处罚权。

（10）行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（11）负责城区建设性、经营性临时占道及工程渣土的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促城市的“门前四包”工作。

（12）履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责，完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2019年本单位设5个内设机构：（1）办公室、（2）财务装备股、（3）政工股、（4）市容股、（5）法规股。设有2个财务未独立的全额事业下属机构：（1）花垣县城市管理行政执法大队、（2）花垣县城市管理行政处罚中心。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总单位构成包括： 本级一级预算单位 ：花垣县城市管理和综合执法局。

第二部分  单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2019年收入决算总计1,516.18万元，其中：公共财政拨款收入1,219.96万元，上级补助收入0万元，其他收入190.86万元，上年结转和结余105.37万元。较2018年总收入同比减少17.02 %，变动的主要原因是：1、上年度有购置新执法制服，维修摩托车停车栏，两违何宝富事件等经费，本年度没有。2.本级财政行政执法运行专项经费预算投入比上年减少。3.本年无府性基金财政拨款收入。

2019年度支出决算总计1,516.18万元。其中：基本支出1,507.95万元，项目支出0万元，年末结余8.23万元。较2018年总支出同比减少20.5 %，变动的主要原因是：1、上年度有购置新执法制服，维修摩托车停车栏，两违何宝富事件等支出，本年度没有。2.本年无政府性基金财政拨款支出。总收支收平衡，账表一致。  

　　二、收入决算情况说明

2019年收入决算总计 1410.81 万元，其中：公共财政拨款收入 1,219.96 万元，占总收入的 86.47%；上级补助收入0 万元，占总收入的 0 %；其他收入 190.86 万元，占总收入的 13.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算总计1,507.95 万元。其中：基本支出为1,507.95万元，占总支出的100 %；项目支出0万元，占总支出的 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2019年财政拨款总收入  1219.96 万元，其中一般公共预算财政拨款  1219.96 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；

本年财政拨款总支出  1321.46 万元；其中基本支出 1321.46   万元（其中人员经费   1111.57 万元，公用经费  209.89 万元）；项目支出  0 万元。

与上年相比变动情况

本单位2018年度财政拨款收入决算总计 1472.17 万元，2019年度财政拨款收入决算总计 1219.96 万元，比上年减少17.13 %；

减少原因：1、上年度有购置新执法制服，维修摩托车停车栏，两违何宝富事件等经费，本年度没有。2.本级财政行政执法运行专项经费预算投入比上年减少。3.本年无府性基金财政拨款收入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 1321.46

万元；其中基本支出  1321.46 万元（其中人员经费  1111.57 万元，公用经费   209.89 万元）；项目支出 0 万元。

与上年相比变动情况

本单位2018年度财政拨款支出决算总计 1367.9 万元，2019年度财政拨款支出决算总计1321.46 万元，比上年增加 3.39 %。

减少原因：1、上年度有购置新执法制服，维修摩托车停车栏，两违何宝富事件等支出，本年度没有。2.本年无府性基金财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款总支出 1321.46 万元，其中社会保障就业支出 76.89 万元，占总支出5.82 %；医疗卫生与计划生育支出36.6 万元，占总支出2.77 %；城乡社区支出 1111.07 万，占总支出84.08

%；农林水支出35.00万元，占总支出 2.65 %；住房保障支出  61.89 万元，占总支出 4.68 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款总支出 1321.46 万元，年初预算 1093.01  万元.增加年初预算财政总拨款 20.90  %。其中预算基本支出1093.01 万元（人员经费 980.94 万元，公用经费112.07 万元）、项目支出  0 万元；决算基本支出 1321.46  万元（其中人员经费  1111.57 万元，公用经费209.89 万元）；项目支出 0万元。相比人员经费比预算增加 1.7 %，公用经费比预算增加 87.28  %；项目经费比预算增加 0 %。

增加原因：1.本级财政安排行政执法运行专项经费120万元，专项用于车辆运行、服装、综合治理、其他执法等；2.上年结余105.37万元用于车辆运行、服装等；3.年底五个文明绩效奖172.33万元等等。款项较多金额较大，增大了我单位的本年总收支与预算的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出  1321.46 万元；其中基本支出 1321.46 万元（其中人员经费 1111.57 万元，公用经费 209.89 万元）；项目支出 0 万元。人员支出占总支出84.12 %；公用经费支出占总支出 15.88 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算数  41.77  万元，其中公务接待  3.87万元、公务用车购置及运行费  37.90  万元 、因公出国（境）费 0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 41.77 万元，比年初预算 80 万元减少  38.23万元，减少  47.79%；说明原因：2019年车辆购置未完成。

1、公务接待费支出 

公务接待情况：2019年决算数 3.87 万元、2018年决算数 1.78 万元、2019年预算数 2.00万元；比上年决算数增加117.41 %，比年初预算数上升93.50  %；原因是：招待批次增加。

1. 公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2019年决算数  0 万元，2018 年决算数

0万元，2019年预算数 40  万元；原因是：2019年未完成车辆购置。

3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2019年决算数 37.90 万元，2018年决算数28.62 万元，2019年预算数 38 万元；比本年预算数下降0.26 %，比2018年决算数增加32.42 %。说明原因：车辆的老化造成维修费及燃油费的增加。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2019年没有发生因公出国（出境）支出；2019年决算数为 0 万元，2018年决算数为 0 万元。2019年预算数为  0 万元，与上年决算持平，与年初预算持平，原因是没有发生因公出国（出境）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出 37.90 万元，车改之后车辆保留数 14辆；

2、公务接待费决算支出 3.87 万元，接待人数 75 人次，接待批次 6次；

3、因公出国（出境）支出 0万元，因公出国（境）团组数0及人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款 0万元， 2018年政府性基金预算拨款 10 万元，比上年减少100%，原因是上年发生两违何宝富事件而产生了经费支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算绩效评价情况说明如下：

花垣县财政局开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出 1321.46 万元，政府性基金预算支出0万元。2019年全年收入1,516.18 万元，全年总支出为 1,507.95 万元元。其中基本支出 1,507.95 万元，主要用于人员经费1286.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费221.60万元主要用于办公费、水电费、印刷费、会议费等日常公用经费以及三公经费。

三公经费主要用于公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出，其中公务用车运行支出决算37.90万元;公务接待费支出决算3.87万元，2019年共接待接待人数75人次，接待批次6。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出  209.89 万元，比年初预算数增加97.82 万元，增长87.28 %。主要原因：本级财政安排行政执法运行专项经费120万元，专项用于车辆运行、服装、综合治理、其他执法等。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  0万元占政府采购支出金额的 0 %；政府采购工程支出 0 万元占政府采购支出金额的 0 %;政府采购服务支出 0 万元占政府采购支出金额的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12 月31 日，单位共有车辆  14 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 14辆，其他用车主要是主要是用于单位的日常业务活动；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词

无其他实际情况需要说明的名词。