花垣县边城公园管理处2021年部门预算说明

花垣县边城公园管理处2021年

部门预算说明

 目      录

一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

    （五）预算绩效管理情况

    （六）政府性基金预算支出情况说明

七、名词解释

    1、基本支出

    2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2021年预算公开表

    1、部门预算收支总表

    2、部门收入情况总表

    3、部门支出情况总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

    7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

    8、三公经费预算表

    9、政府性基金预算支出表

第一部分：

花垣县边城公园管理处2021年

部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

    （1）贯彻执行国家方针政策，研究制定本单位业务规章制度和工作规划。

    （2）为县城居民提供舒适优美的工作和生活环境 边城公园及县城公共绿地的管理和养护 花木基地的建设 管理和经营。

    （3）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置。

    本部门由_1_个事业单位、3_个内设科室组成。行政单位具体为：花垣边城公园管理处；内设科室具体为：办公室，财务室、园艺股、等。全部纳入2021年的部门预算。

花垣县边城公园管理处独立编制机构1，独立核算机构1个。为花垣县城市管理和综合执法局二级机构。

二、部门预算单位构成

    本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

    1、花垣县边城公园管理处为二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：花垣县边城公园管理处

三、涉及机构改革部门情况

    无

四、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 139.09  万元，其中，一般公共预算拨款  139.09万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加2.1万元，主要是主要是因为一般公共预算拨款收入增加2.1万元。

    （二）支出预算：2021年本部门支出预算 139.09  万元，其中，其中，城乡社区支出117.24万元，社会保障和就业支出12.29万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出5.91万元等。支出预算较上年增加2.1万元，主要是因为增加一城乡社区支出2.1万元，增加社会保障和就业支出0万元，增加医疗卫生与计划生育支出0万元，增加住房保障支出0万元。

    支出预算增减情况：2021年支出预算139.09万元，2020年支出预算数136.99万元，比去年增加53.60万元，变动的原因有：增加项目预算53.60万元，主要是临时人员工资。

五、一般公共预算拨款支出

    2021年一般公共预算财政拨款收入预算数139.09万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年年初预算数为139.09万元，其中，人员经费131.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

2021年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.99万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加0万元，主要是因为增加工会经费0万元和离退休人员节日物资费0万元导致机关运行经费增加。

    （二）“三公”经费预算：2021年“三公经费”预算数0.4万元，其中：公务接待0.4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公经费”预算数0.4万元，其中：公务接待0.4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待与上年相比没有增减

    （三）政府采购情况：2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

    （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

    （五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 0  万元，其中，基本支出 0  万元，项目支出 0  万元，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

    （六）政府性基金预算支出情况说明

    2021年本部门无政府性基金预算支出。

七、名词解释

    1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。