2022年花垣县边城公园管理处部门预算公开说明

花垣县边城公园管理处2022年部门预算

目  录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　九、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表

22 部门整体支出绩效目标表

第一部分   花垣县边城公园管理处2022年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县边城公园管理处履行以下主要职责：

（1）贯彻执行国家方针政策，研究制定本单位业务规章制度和工作规划。

（2）为县城居民提供舒适优美的工作和生活环境 边城公园及县城公共绿地的管理和养护 花木基地的建设 管理和经营。

（3）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　　　　

（二）机构设置

花垣县边城公园管理处为独立编制机构，花垣县城市管理和综合执法局二级机构。本单位由办公室、财务室、园林管理、园林保洁及保安队5个内设科室组成。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

花垣县边城公园管理处为二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县边城公园管理处

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数__192.69_万元，其中，一般公共预算拨款收入__192.69_万元，政府性基金预算拨款收入_0__万元，国有资本经营预算拨款收入_0__万元，财政专户管理资金收入_0__万，上级财政补助收入___0万元等。收入预算较上年增加（减少）53.60__万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加__53.60_万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数__192.69_万元，2021年年初预算数_139.09__万元，比去年增加__53.60_万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加_15_人，预算经费同时增加___万元。2.增加项目预算__60_万元，主要是__临时人员工资_。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数__192.69_万元，其中，城乡社区支出_173.07__万元，社会保障和就业支出__11.07_万元，卫生健康支出__3.29_万元，住房保障支出___5.26_万元等。支出预算较上年增加__53.60_万元，主要是因为增加一城乡社区支出__53.60_万元，增加社会保障和就业支出__0__万元，增加医疗卫生与计划生育支出__0_万元，增加住房保障支出__0_万元。

支出预算增减情况：2022年支出预算__192.69_万元，2021年支出预算数__139.09_万元，比去年增加__53.60_万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加_15__人，预算经费同时增加___万元。2.增加项目预算__53.60_万元，主要是_临时人员工资__。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数__192.69__万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为_192.69__万元，其中，人员经费__64.3_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费___8.39_万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为__120_万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括_____临时人员工资120万元____.

六、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款_8.39__万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加_1.24__万元，主要是因为增加工会经费_1.24__万元。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数_0__万元，其中：公务接待__0_万元，公务用车运行费_0__万元，公务用车购置费0___万元，因公出国（境）费___0万元。2021年“三公经费”预算数___0.4万元，其中：公务接待_0.4_万元，公务用车运行费__0_万元，公务用车购置费_0__万元，因公出国（境）费_0_万元。公务接待比上年减少__0.4_万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定厉行节约；无公务用车。

　 （三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额__0_万元，其中：政府采购货物预算_0__万元；政府采购服务预算_0__万元；政府采购工程预算___0万元。

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年12月31日，资产总额为 46.54   万元，其中：固定资产净值_4.94___万元，固定占比_10.61__%，通用设备_6__个（台、辆等）、__1.87__万元，专用设备_2__个（台、辆等）、_2.87___万元，没有资产新增情况。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年边城公园管理处整体支出__192.69__万元，其中：基本支出__72.69_万元，项目支出__120_万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目_1_个，涉及项目支出_120__万元，其中：党建经费项目__1_万元；党建工作经费项目__1_万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县边城公园处

2021年11月28日